Livrables de contrat (tppdm7100m100)

Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat.

Remarque
  • Les livrables de contrat peuvent être matériels ou non matériels. Pour les livrables matériels, les types d'articles autorisés sont Fabriqué, Atelier, Acheté, Produit et Assemblage. Pour les livrables non matériels, le type autorisé est Coût.
  • Une ligne de livrable doit être liée à un projet et à un élément et/ou une activité.
  • Une ligne de contrat peut être liée à un ou plusieurs livrables.
  • Si la case Appliquer période de facturation de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) est cochée, vous pouvez :
    • Activer la ligne de de livrable de contrat uniquement pendant la période de facture spécifiée dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
    • Lancer la ligne de livrable de contrat dans Magasin uniquement pendant la période de facture spécifiée dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
    • Lancer la ligne de livrable de contrat dans Livré uniquement pendant la période de facture spécifiée dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) pour les articles autres que matériels.
Remarque
  • La fonctionnalité Lettre de crédit (L/C) n'est activée pour les livrables du contrat que si les cases Lettre de crédit d'exportation et/ou Lettre de crédit de ventes nationales sont cochées dans la session Paramètres de conformité des échanges financiers internationaux (tcgtc9199m000).
  • Les options Lier lettre de crédit/ Annuler lien lettre de crédit du menu Actions vous permettent de lier/dissocier la lettre de crédit. Une lettre de crédit ne peut être liée que si la Lettre de crédit requise est sélectionnée.
  • Une lettre de crédit ne peut être dissociée du livrable de contrat que si le Statut de ce dernier est ouvert Ouvert. Si la lettre de crédit est liée au livrable du contrat, vous pouvez y accéder ou l'afficher au moyen de l'option Lettre de crédit du menu Références.

 

Article
Contrat

Code d'identification unique du contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Ligne de contrat

Numéro de ligne du contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Statut du contrat

Statut du contrat.

Remarque
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Statut ligne contrat

Statut ligne contrat.

Remarque
  • Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif.
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Tiers acheteur

Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Article
Produit livrable

Numéro de ligne du livrable de contrat.

Séquence

Numéro de séquence du livrable de contrat.

Type

Type de livrable associé à la ligne de livrable de contrat.

Valeurs autorisées

Type de produit livrable

Article

Code d'article standard ou code d'article spécifique.

Remarque
  • Le Type d'article Produit ne peut être utilisé que si la valeur Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) peut être attribuée au champ Produit du type d'article de la session Actif.
  • Le type d'article Acheté et/ou Fabriqué n'est utilisé que si la valeur attribuée au champ Produit du type d'article est Inactif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Description

La description ou le nom du code.

Description standard

Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables.

Remarque

La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré.

Selon conformité opération

Si cette case est cochée, la conformité globale opérations s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conform. de règles commerc. de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée. Par défaut, si cette case est désélectionnée, le Statut conformité du document est défini comme Sans objet et l'option Vérifier la conformité d'exportation est désactivée.

Remarque

Vous pouvez utiliser l'option Informations sur la conformité des échanges pour ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont spécifiées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat soumis à la conformité opérations.

Contient des matières fournies par le client

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre contient les matières fournies par le client.

Système de codage des articles

Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.

Code d'article de remplacement

Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée.

N° d'évolution

Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet.

Description

La description ou le nom du code.

Variante du produit

Variante du produit pour l'article livrable.

Vous pouvez configurer l'article livrable à l'aide du Configurateur de produit (tipcf5120m000) ou sélectionner les variantes du produit définies pour l'article dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000) si :

  • la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • pour l'article, le Type d'article est défini sur Générique dans la session Articles (tcibd0501m000).
  • la Source d'approvisionnement par déft est définie sur Fabrication sur mesure:
Magasin

Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client.

Logique de valeur par défaut de magasin standard pour les livrables de contrat :

  1. Tiers destinataire
  2. Données de vente article
  3. Données de commande d'article
  4. Service des ventes
Description

La description ou le nom du code.

Sélection des lots

Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection des lots.

Sélection des lots

Numéro de lot.

Sélection série

Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection série.

Produit livrable

Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.

Programme

Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.

Motif

Code d'identification du motif de retour des articles livrables.

Description

La description ou le nom du code.

Retour propriété

Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété

Quantités
Quantité programmée

Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur.

Quantité en unité de stock

Quantité programmée de l'article livrable exprimée dans l'unité de stock.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée.

Quantité livrée

Quantité d'articles livrée au tiers acheteur.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée.

Quantité acceptée

Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur.

Quantité commandée

Quantité commandée de l'article livrable.

Unité

Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée.

Quantité reliquat

Quantité de reliquat des articles livrables.

La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :

Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée

Si le livrable est lié à une ligne de programme, LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat.

Dates
Statut

Statut de la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Statut de livrable.

Statut conformité du document

Statut de conformité de document pour la conformité globale opérations et/ou la lettre de crédit (L/C), selon le cas.

Valeurs autorisées

Statut conformité opération

Remarque
  • La vérification de conformité de document doit être effectuée si la fonction de conformité opérations est applicable à l'article lié au livrable, ou si une lettre de crédit est liée à ce livrable. LN effectue la vérification de conformité lorsque le livrable est défini comme Actif ou lorsque vous sélectionnez le bouton Vérifier la conformité du document.
  • Si la validation échoue aussi bien pour la conformité opérations que pour la lettre de crédit, le statut Erreur de validation s'affiche. LN vous permet de d'ignorer l'erreur de validation au moyen de la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1610m000).
Date de livraison contrat

Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. LN extrait par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).

Date de livraison confirmée

Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat.

Date de réception planifiée

Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus.

Date de livraison prévue

Date à laquelle la livraison des articles est prévue.

Reliquat présent

Si cette case est cochée, un reliquat est associé au livrable de contrat.

Retour livrables

Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un bon de retour.

Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières :

  • Manuellement
  • par copie des données à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture.

La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si la ligne de retour de livrable est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si la ligne de retour de livrable est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le (PMP). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix moyen pondéré (PUMP).

Programme de livraison présent

Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable.

Remarque:

Ce champ n'est activé que si le champ Contrainte d'expédition sur l'onglet Expédition est défini sur Aucun.

Programme de livraison terminé

Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200).

Prix
Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.

Description

La description ou le nom du code.

Prix de vente

Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.

Origine du prix

Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
  • Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
  • Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
  • Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
  • Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
  • Variante produit: Le prix est extrait du module de configuration de produits.
Montant

Montant total des ventes pour les articles livrables.

Montant total à régler

Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat.

Remarque

Infor LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée.

Vente
Prix
Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.

Description

La description ou le nom du code.

Prix de vente

Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.

Etape tarif

Code et description de l'étape tarif. Pour le livrable de contrat, seules les étapes tarifs de Type Projets s'appliquent. Pour les étapes tarifs de Type Projets, la définition de blocage ne s'applique pas.

Remarque
  • La valeur est extraite par défaut du barème de prix lorsque vous créez une nouvelle ligne de livrable.
  • Lorsque vous modifiez la valeur de ce champ, l'étape tarif sur les lignes de programme liées est également mise à jour.
  • Ce champ est obligatoire si la case Etape tarif obligatoire est cochée dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).
Origine du prix

Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
  • Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
  • Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
  • Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
  • Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
  • Variante produit: Le prix est extrait du module de configuration de produits.
Montant

Montant total des ventes pour les articles livrables.

Montant règlement

Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros.

Remarque
  • Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison.
  • Infor LN extrait la valeur par défaut en fonction des éléments suivants : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes.
  • Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes.
  • Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié.
  • Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables.
Valeur douanière

Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. Par défaut, LN transmet ce montant à l'application Magasin lors du transfert de la commande client vers Magasin.

Remise
Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Montant de la remise

Montant de la remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Origine de la remise

L'origine de la remise. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

  • Non applicable: La remise n'est pas applicable.
  • Manuel: La remise est saisie manuellement.
  • Externe: La remise provient d'une application externe.
  • Structure de la remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Montant
Montant brut

Montant brut pour l'article livrable.

Montant de la remise

Montant de remise total pour l'article livrable.

Montant net

Montant net pour l'article livrable.

Expédition
Expédition
Tiers destinataire

Tiers destinataire pour le livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Adresse destinataire

La description ou le nom du code.

Point de livraison
Description

La description ou le nom du code.

Contact du destinataire

Contact du tiers destinataire.

Description

La description ou le nom du code.

Contrainte d'expédition

Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition.

Unité

Si cette case est cochée, LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités.

Conditions de livraison
Description

La description ou le nom du code.

Point de transfert du titre de propriété
Description

La description ou le nom du code.

Itinéraire

Circuit associé au livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Porteur / LSP pour le livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Si cette case est cochée, le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat.

Niveau de service de transport

Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000).

Description

La description ou le nom du code.

Ordre magasin

Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat.

Pos.

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Après-vente
Utiliser groupe d'installation

Code du groupe d'installation associé au livrable de contrat.

Remarque

La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat à Service. Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service.

Service après-vente - Non traités

Si cette case est cochée, Infor LN indique si des Lignes de service après-vente (tstdm5101m000) avec le Statut Livré existent et sont liées au livrable du contrat.

Remarque

Le service après-vente n'est activé pour le livrable de contrat que si les conditions suivantes sont réunies :

  • La case Intégration service supplémentaire de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est cochée pour la ligne de contrat à laquelle ce livrable de contrat est lié.
  • La case Transfert vers Service après livraison est cochée pour l'article dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Ceci n'est applicable que si le type défini pour l'article est Acheté Fabriqué ou Produit.
  • La case Programme de livraison présent doit être désélectionnée dans la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).
  • La case Contient des matières fournies par le client de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100) doit être désélectionnée.
Traiter service après-vente

Si cette case est cochée, Infor LN traite une ligne de service après-vente liée au livrable de contrat dès que l'expédition de ce dernier est confirmée. Si cette case n'est pas cochée,, vous pouvez traiter la ou les lignes de service après-vente manuellement au moyen de la session Service après-vente (tstdm5600m000).

Qualité
Premier contrôle d'article requis

Infor LN indique si le document de premier contrôle d'article est obligatoire pour l'article livrable de contrat.

Contrôle

Si cette case est cochée, LN indique que le contrôle est applicable pour le livrable de contrat.

Documentation de conformité

Si cette case est cochée,, LN indique qu'un document de conformité est enregistré dans la session Enregistrement de la documentation de conformité (qmptc1150m000) pour le livrable de contrat. Le document liste les détails relatifs à la conformité comme le lot et le numéro de série de l'ordre source qui est lié à l'ordre de contrôle.

Etats de conformité

Code de reporting de conformité associé à un jeu de documents de conformité ou aux documents de conformité.

Remarque
  • Ce champ n'est visible que si la case Qualité (QM) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et Contrat de projet dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000).
  • Ce champ est applicable uniquement pour un article de Type Matériel et les livrables de contrat qui ne sont pas des ordres de retour.
  • Pour une nouvelle ligne de livrable de contrat, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000). Si elle ne provient pas du niveau Tiers facturant, elle est extraite par défaut de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Pour les lignes de programme et le reliquat, la valeur de ce champ est extraite par défaut des livrables de contrat d'origine.
  • Ce champ peut être modifié uniquement si la documentation de conformité n'est pas enregistrée dans la session Enregistrement de la documentation de conformité (qmptc1150m000) et tant qu'il est permis de modifier la logique existante de gestion des champs relatifs à Magasin (comme article).
Point d'acceptation

Lieu où sont acceptées les marchandises.

Valeurs autorisées

Point d'acceptation

Projet
Projet

Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Statut du projet

Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat.

Elément

Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Plan

Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Activité

Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Jalon

Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Elément de coût

Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

La description ou le nom du code.

Traçabilité
Créé par

Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable.

Description

La description ou le nom du code.

Date de création

Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable.

Description

La description ou le nom du code.

Dernière modification le

Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois.

Références
Client
Commande client

Numéro de la commande client liée au livrable de contrat.

Ligne commande client

Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat.

Texte

Texte supplémentaire associé au livrable de contrat.

Image d'article

Image de l'article.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Retour de
Expédition

Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat.

Facture

Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat.

Produit livrable

Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.

Programme

Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.

Motif

Code d'identification du motif de retour des articles livrables.

Description

La description ou le nom du code.

Retour propriété

Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété

Paiement
Taxe
Classification de TVA

Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Description

La description ou le nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA pour la ligne de livrable de contrat.

Pays TVA

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA attribué par le gouvernement.

Code TVA

Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Description

La description ou le nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA.

Remarque:

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Motif d'exonération fiscale

Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable.

Remarque:

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Paiement
Conditions de règlement

Code des conditions de règlement indiqué pour le livrable du contrat. S'il est précisé, ce code n'est utilisé pour les factures que si le mode de facturation défini est Selon livraison.

Rubriques liées

Méthode de règlement

Méthode de règlement spécifiée pour le livrable de contrat. S'il est précisé, ce code n'est utilisé pour les factures que si le mode de facturation défini est Selon livraison.

Lettre de crédit
Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) correcte doit être liée au livrable du contrat au moyen de l'option Lier lettre de crédit du menu Actions.

ID lettre de crédit

Numéro d'identification de la lettre de crédit (L/C).

Type de commerce

Type de lettre de crédit (L/C) lié au livrable.

Valeurs autorisées

Exporter/Importer

Remarque
  • Pour le livrable de contrat, seuls ces types de commerce peuvent être liés.
    • Exporter
    • Ventes nationales
  • Le type de commerce lié au livrable dépend de l'adresse d'expéditeur du magasin et de l'Adresse destinataire indiquée sur le livrable.
Informations complémentaires
Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN, puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

 

Sélectionner statut

Définit le statut de la ligne du livrable avec la valeur sélectionnée.

Ouvert

Définit le statut de la ligne de livrable sur Ouvert.

Actif

Définit le statut de la ligne de livrable sur Actif.

Lancé dans Magasin

Définit le statut de la ligne de livrable sur Lancé dans Magasin.

Livré

Définit le statut de la ligne de livrable sur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée.

Fermé

Définit le statut de la ligne de livrable sur Fermé.

Annulé

Définit le statut de la ligne de livrable sur Annulé.

Besoins

Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution.

Remarque

Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000).

Prix de vente

Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Extraction du prix de vente pour les articles livrables du projet.

Vérifier la conformité du document

Infor LN effectue une vérification de la conformité opérations et de la lettre de crédit.

Configurer variante produit

Lance le Configurateur de produit pour définir les options de variante de produit. Cette option est activée uniquement si le Statut est défini sur Ouvert.

Générer une structure de produit

Génère la structure de variante de produit pour l'article livrable et imprime un état. Cette option est activée uniquement si le Statut est défini sur Ouvert. Lorsque vous générez la structure de produit, Infor LN imprime un état contenant les options de variante de produit ou les erreurs, le cas échéant. Si aucune erreur n'a été trouvée, Infor LN génère un code pour un nouvel article standard ou utilise le code d'un article existant correspondant aux fonctionnalités sélectionnées et calcule le coût.