Utilisation d'avances fournisseursLes demandes d'avance fournisseur sont des montants demandés au tiers avant ou après le début du projet. Vous pouvez utiliser ces montants par exemple pour acheter des matières pour le projet. Des avances fournisseur peuvent être faites pour tous les types de facture. L'avance doit être liée à l'une des lignes de contrat. Vous pouvez lier une avance à un élément ou à une activité. Si le type de facture d'un projet est Règlement échelonné, vous pouvez également lier l'avance au règlement échelonné. Vous pouvez utiliser ce règlement échelonné pour régler l'avance. Si l'avance n'est pas liée à un règlement échelonné, vous pouvez payer l'avance via la facture suivante, ou définissez un pourcentage de liquidation sur la ligne de contrat. Pour gérer une avance, vous devez sélectionner un code Revenu dans la session Revenus standard (tppdm0515m000). Les avances fournisseurs sont transférées dans Facturation par l'application. Imputation des avances fournisseur :
Remarque Le numéro de facture est extrait par défaut de l'enregistrement de revenu. LN vérifie s'il existe un enregistrement d'avance. Vous pouvez régler cette ligne d'avance avec une ligne normale. S’il existe une ligne d’avance, LN ajoute un enregistrement dans la table de revenus en guise de contre-imputation de cette avance.
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