Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.
Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)Cette session permet de modifier les données de prix et de remise des lignes de commande client facturées de type Ligne de commande/livraison et Reliquat. Vous ne pouvez modifier les prix et les remises dans la session courante que si la case Modifications de prix autorisées est cochée dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Pour les règlements échelonnés proratisés, vous ne pouvez pas modifier les prix et remises si la ligne de commande a des règlements échelonnés clôturés. Remarque Pour modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients livrées de type Ligne de commande, utilisez la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Modification des prix et des remises Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls ces champs ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés :
Remarque Pour modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la case à cocher Utilisation systématique prix et remise du contrat de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est utilisée pour déterminer le mode de gestion du lien avec le contrat.
Ligne de commande Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Quantité facture Nombre d'articles réellement facturés. Unité de quantité de la facture Unité servant à exprimer la quantité facturée. Type de ligne d'ordre Type de ligne de commande client Valeurs autorisées
Lig. facture Numéro de la ligne de facture. Prix Prix de vente (modifié) de l'article. Remarque Si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut l'actualisation des prix. Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Devise de la commande Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises :
Unité de prix de vente Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Remise multiniveau Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client. Pourcentage de remise Pourcentage de remise modifié. Montant de la remise Prix de vente (modifié) de l'article. Code Remise Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant de la facture Etape tarif Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée. Exemple
Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, le prix de vente modifié de l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client. Appliquer à d'autres séquences Si cette case est cochée, le prix, la remise et l'étape tarif modifiés sont également mis à jour dans les autres séquences de lignes de la même commande, à la même position. Si cette case n'est pas cochée, le prix, la remise et l'étape tarif ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence courants. Remarque Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix/remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et remises d'une Reliquat, LN met à jour les reliquats liés à cette Reliquat mais ne met pas à jour le Ligne de commande/livraison (parent). Contrat Numéro du contrat de vente lié. Numéro de position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des ventes contrats Le service des ventes lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date de livraison réelle Date de livraison de la ligne de commande client. Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Unité de stock Unité servant à exprimer la quantité livrée. Reliquat Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente. Reliquat Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de stock. Projet Projet de l'article. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Statut Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut dans Facturation Statut de la ligne de commande dans Facturation. Valeurs autorisées
Confirmer Confirme le montant de la facture pour la quantité facturée. Toutes les lignes Affiche toutes les lignes de facture client pour une commande. Toutes les lignes lancées Affiche les lignes de commande client qui sont transférées vers Facturation. Vous ne pouvez modifier le prix et/ou les remises que des lignes dont le champ Statut dans Facturation est défini sur Confirmé ou En attente.
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