Commande client - Lignes (tdsls4100m900)

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le code Adresse du tiers acheteur.

Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé.

Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est ou peut être applicable pour la commande client.

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Tarif pour la livraison directe.

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée.

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante.

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client.

Code postal du tiers.

Code du contact du tiers acheteur.

Nom complet du contact.

Numéro de téléphone (direct) du contact.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel.

Type de document lié au document d’origine si le type de commande client est un ordre de retour.

Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.

Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Le représentant commercial de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Le représentant commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite.

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Origine de la commande client.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête ou de pied de page.

Si cette case est cochée, cette commande est une commande urgente.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé.

Statut de la commande client.

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Au prorata, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) doit être liée au document actuel.

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Le type d'échange de la lettre de crédit (L/C).

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

N° de séquence des ordres de modification de l'en-tête de commande client.

Le code motif de modification de l'en-tête de commande client.

Le type de modification de l'en-tête de commande client.

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Code adresse du tiers destinataire.

Poids total des articles commandés sur les lignes de commande client. Le poids est calculé en fonction de la quantité commandée et il est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle qu'elle est définie dans le champ Poids de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000).

(Quantité commandée * Facteur de conversion unité de vente en unité de stock) * (Poids de l'article * Facteur de conversion Poids de l'article vers Unité de référence Poids)

Devise employée pour exprimer les montants de la commande client.

Montant total de la commande client.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Montant total de la TVA de la commande client, exprimé en devise de la commande.

La valeur résultante de ce champ est la somme des contenus des champs Montant de la commande et Montant de la TVA.

La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés.