| Lignes de contrat de vente (tdsls3501m100) Jours avant expiration Nombre de jours au bout desquels la ligne de contrat de vente arrive à expiration. Remarque - Si la valeur affichée est négative, la ligne de contrat de vente est déjà arrivée à expiration et le nombre de jours après la date d'expiration est précisé.
- Si le statut du contrat de vente est Terminé, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Statut du contrat Statut du contrat de vente. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Si un contrat a le statut Ouvert, vous pouvez le modifier. Actif Il est possible de lier une commande client, un programme ou un devis à un contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé Une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes : - Activer
- Désactiver
- Résilier
Remarque Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), vous pouvez : - gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ;
- Saisir de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif pour les contrats de vente.
Ligne Numéro de la ligne du contrat de vente. Statut de la ligne Statut de la ligne du contrat de vente. Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle acquiert automatiquement le statut Ouvert. Vous pouvez modifier la ligne de contrat que si elle a le statut Ouvert. Actif Vous pouvez lier une commande client, un programme ou un devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est désélectionnée, vous ne pouvez pas désactiver les accords contractuels. Terminé Une fois résiliée, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes : - Activer
- Désactiver
- Résilier
Remarque - Il est possible de saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats de vente ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000).
- Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.
Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la période d'application du contrat. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la période d'application du contrat. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Programme Si les livraisons de contrat sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente. Remarque Pour chaque ligne de programme de vente une ligne de commande client est générée. Groupe de coûts supplémentaires Groupe de coûts supplémentaires attribué à l'article de la ligne de contrat. Remarque Ce champ n'est utilisable que pour les programmes de vente qui sont liés à la ligne de contrat. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur du paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est : - Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA provient par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Remarque - Vous pouvez définir des articles dans la session Articles (tcibd0501m000).
- Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.
Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de contrat client. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers possède le code TVA. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque - Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes. Remarque - LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat.
Texte Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte. Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque LN lance automatiquement la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) si l'unité de vente est de l'un des types suivants : La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) permet de gérer les dimensions physiques des articles afin d'en calculer la quantité. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité appelée Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de stock. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de stock. Remarque Les remises sur commande ne sont pas prises en compte. Seuls les montants nets de marchandises sont totalisés. Durée en % Durée écoulée de la ligne de contrat de vente exprimée en pourcentage de la durée totale de cette ligne. Calcul de la Durée en %: (date courante - date d'application) / ((date d'expiration - date d'application) / 100 )) Restant(e) en % Performance en termes de livraison de la ligne de contrat de vente. Cette valeur est exprimée en tant que pourcentage de la quantité non employée de cette ligne par rapport à la quantité convenue du contrat. Calcul de la Restant(e) en %: 100 - ((100 * (Quantité appelée + Quantité facturée)) / Quantité convenue) Article client Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande. Groupe de prix Vous pouvez définir un contrat de vente pour un ou plusieurs articles ou groupes de prix. Si ce champ est renseigné, le prix et la remise sur la ligne de contrat, ou la révision de prix, sont applicables pour tous les articles de ce groupe de prix. Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent : - vOus ne pouvez pas définir de programme de livraison.
- Vous devez spécifier une quantité.
- Les champs Prix et Barème de prix ne peuvent pas être tous les deux vides lorsque le contrat est actif.
- Vous devez remplir le champ /.
- Vous devez remplir le champ Article et sélectionner la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
- Vous devez renseigner le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
- Vous ne pouvez pas saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans le même contrat.
- Pour chaque groupe de prix, vous ne pouvez conclure qu'un seul contrat normal avec un tiers par période.
Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Révision de la référence d'étude Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque - Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de contrat client possède un numéro d'évolution, LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée provient du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
- Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de contrat client a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
- Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de contrat de vente afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.
Commande client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Référence de contrat client Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente. Valeur par défaut Valeur indiquée dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Action sur écart de commande client vide Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante non spécifiée diffère de la Commande client indiquée dans la session courante. Valeur par défaut Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client vide de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Action sur écart de commande client Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante spécifiée diffère de la Commande client de la session courante. Valeur par défaut Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Si vous utilisez un code article de remplacement, indiquez également le système de codage des articles dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000). Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Magasin Code du magasin où les articles doivent être livrés. Remarque Ce champ est activé si le Site est spécifié. Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Groupe de prix. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix : - Les champs Article et Description doivent être renseignés avec l’un des articles du groupe de prix.
- Vous devez renseigner le champ Unité de vente.
- Vous pouvez laisser le champ / vide.
- Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique.
- Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.
Prix Prix contractuel de l'article de la ligne. Remarque - Il est impossible de définir un enregistrement de prix pour un article générique.
- Pour éviter les erreurs, aucun prix par défaut n'est proposé.
- Si l’article sur le contrat est un numéro d’évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
- Si la case Prix nul autorisés est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300), il est possible de saisir un prix égal à zéro (0) dans ce champ.
- Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.
Prix Le prix de l'article de la ligne du contrat de vente. Devise Devise employée pour exprimer les montants des contrats clients. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut LN extrait la date de contrat par défaut à partir de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Remarque Un contrat peut être constitué de plusieurs lignes de même durée. Cependant, la période correspondant à la conclusion de l'accord avec le client peut être différente. Action si dépassement date expir. Permet de sélectionner l'action à exécuter lorsque la date d'expiration de la ligne de contrat est dépassée. Remarque - Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la date de génération de l'en-tête de programme ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat. Cette vérification est également effectuée si des lignes de programme de vente sont ajoutées.
- Si la case Utiliser contrats pour les programmes de cette session n'est pas cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la date de début de la ligne de programme ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.
- Quand vous liez une ligne de contrat à une ligne de commande client, LN vérifie si la date de la ligne de commande indiquée dans le champ Type de date du prix de vente de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si dépassement date expir. de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Tolérance de date d'expiration Période exprimée en jours dont la date d'expiration peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les dates se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si dépassement date expir. est Ignorer contrat Description standard Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque - Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une ligne de contrat en cliquant sur le bouton Texte.
- Si le champ Groupe de prix est renseigné, vous ne pouvez accéder au champ Description standard.
Révisions de prix en cours d'utilisation Si cette case est cochée, les prix et les remises sont extraits de la révision de prix du contrat de vente liée de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Si cette case n'est pas cochée, les prix et les remises sont extraits de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Remarque A partir du menu approprié, cliquez sur Prix de contrat de vente pour spécifier les révisions de prix pour la ligne de contrat de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Unité de prix de révision active Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants : - Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
- Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Remarque La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000). Modifications du prix avec facturation rétroactive présentes Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive. Remarque Les informations sur le prix des matières ne sont pas prises en compte pour la facturation rétroactive. Pourcentage de remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, effectuez un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Il n'est possible de saisir un pourcentage de remise que si le champ Montant de la remise et le champ Programme de remise sont vides. Montant de la remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des montants supplémentaires de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Il n'est possible de saisir un montant de remise que si le champ Pourcentage de la remise et le champ Programme de remise sont vides. Programme de remise Programme de remise lié à la ligne du contrat de vente. Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - Le programme de remise doit être Utilisé pour contrats de ventes.
- La date d'application de la ligne du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'application de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou antérieure à la Date d'application de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
- La date d'expiration du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou postérieure à la Date d'expiration dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Selon la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Remarque Si vous avez spécifié une valeur dans les champs Pourcentage de la remise ou Montant de la remise, vous ne pouvez pas entrer de programme de remise. Vous pouvez spécifier des programmes de remise dans la session Programme de remise (tdpcg0612m000). Code Remise Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : - Remises standard
- Majorations
- Commissions à payer
- Rabais à payer
Pourcentage total de remise Pourcentage de remise issu de la remise de ligne de contrat. Le montant total de la remise est exprimé en pourcentage du montant (brut) du contrat. Le Pourcentage de remise est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise / (quantité convenue * prix) * 100 % Montant total remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne (de contrat) de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant total Montant net de la ligne de contrat, qui est calculé sur la base de la quantité convenue. Il est calculé comme suit :
Quantité convenue * Prix - Montant de la remise
Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée. Calculer le prix avec valeur cumulée Si cette case est cochée, LN extrait les prix et les remises du barème de prix et des programmes de remise en fonction des quantités totales cumulées des commandes clients et des programmes de vente liés. Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit :
Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de la quantité convenue de la ligne de contrat) Remarque Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat. Exemple Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit : Tranche (maximum) | Unité quantité | Prix |
---|
10 | 1 pièce | 30 | 20 | 1 pièce | 20 | 30 | 1 pièce | 10 |
Les lignes de commande client suivantes sont créées : Ligne d'ordre | Quantité commandée | Quantité appelée du contrat (avant enregistrement de la ligne de commande) | Quantité pour détermination du prix | Prix (à partir du barème de prix) |
---|
1 | 5 | 0 | 5 | 30 | 2 | 10 | 5 | 5 + 10 | 20 | 3 | 10 | 15 | 15 + 10 | 10 |
Redéfinir les prix et remises à l'expédition Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les informations de prix de contrat réelles. Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme de vente. Paiement à partir des réceptions Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une expédition a lieu pour la ligne d' ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité livrée, de l'unité de stock et de la date de livraison réelle. Paiement à partir des consommations Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une consommation est traitée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité consommée, de l'unité de stock et de la date de consommation.
Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés. Remarque - Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
- Pour afficher le prix et la remise recalculés pour les marchandises expédiées, cliquez sur Prix et remises dans le menu Vues, Références, Actions des sessions Prix et remises (tdpcg1600m000) et Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), ce qui a pour effet de lancer la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100).
Quantité minimum Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat. Quantité maximum Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat. Remarque Lorsque la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à exécuter. Action si quantité maximum dépassée Vous pouvez sélectionner l'action à exécuter lorsque la quantité maximum du contrat est dépassée. Remarque - Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat. Cette vérification est également effectuée si des lignes de programme de vente sont ajoutées.
- Si la case Utiliser contrats pour les programmes de cette session n'est pas cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité commandée de la ligne de programme ne dépasse pas la quantité maximale de la ligne de contrat.
- Quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat.
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de stock dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si une tolérance de quantité maximale est applicable, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Evaluation [o/n/répéter] Spécifiez si le contrat doit être (ré)évalué. Quantité obligatoire Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre : - la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
- la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.
Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue. Quantité de commande minimum La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Valeur par défaut Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000), la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Montant appelé Total des montants appelés de toutes les lignes de commande client ou de programme de vente qui sont liées à la ligne du contrat. Vous pouvez calculer le montant final potentiel à la date d'expiration en extrapolant les données selon le montant appelé, la date d'application et la date d'expiration. LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client ou de programme de vente est liée à une ligne de contrat. LN met à jour ce montant (cumulé) : - pendant la saisie des lignes de commande client lorsqu'une commande client est liée à un contrat ;
- pendant l'approbation d'une ligne de programme, lorsqu'un programme de vente est lié à un contrat.
Montant facturé Total des montants facturés dans les lignes de commande client ou de programme de vente liées à un contrat de vente. Remarque - Pour calculer le montant facturé potentiel à la date d'expiration, vous pouvez extrapoler les données en fonction du montant facturé, de la date d'application et de la date d'expiration.
- Le montant facturé est mis à jour dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse du tiers destinataire Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement. Contact du tiers destinataire Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Remarque Ce champ est activé si le Site destinataire est spécifié. Consignataire intermédiaire Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client. Adresse de consignataire intermédiaire Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. | |