| Lignes du programme de vente (tdsls3107m300) Nombre de jours avant date de début Nombre de jours au bout duquel la date de début de la ligne de programme de vente est échue. Remarque - Si la valeur qui apparaît dans ce champ est négative, cette date de début est déjà échue et le nombre de jours écoulés après cette dernière s'affiche.
- Si la ligne de programme de vente est déjà livrée, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises. Statut Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque - Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque - LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réception planifiée.
Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que sur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si le champ Transfert magasin est Type de commande. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Type de vente Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Article Article requis pour le programme de vente. Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si la valeur attribuée à ce champ est Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé. Quantité d'ajustement Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Code Dernière expédition Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente. Correction de facture Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Date de dernière facture Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente. Société financière apparaissant sur la dernière facture Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente. Article client Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Type de la dernière transaction Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances. Dernière facture Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Quantité de commande Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque - Il est impossible d'utiliser des quantités négatives dans un programme de vente.
- Il est impossible de modifier les quantités au cours de la période gelée du programme de vente.
Unité de quantité commandée Unité d'achat dans laquelle la Quantité de commande est exprimée. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Date de dernière livraison Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente. Type de besoin Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que LN prendra si vous approuvez cette ligne. Date de début Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la ligne du programme de vente. La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est : - Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
- Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, LN calcule la Date de début par défaut en fonction de la Date de réception planifiée.
Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente : - la date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création;
- La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat.
- Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente.
- le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début.
Référence Référence que le tiers vous a communiquée. Remarque - La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
- Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative. La Référence d'expédition, en revanche, est obligatoire pour les fiches de prélèvement.
Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est : - Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
- Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. La Date de début et la Date de fin sont calculées selon la Date de réception planifiée.
LN la Date de début et la Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée de la manière suivante : - Extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
- il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
- Détermine la Date de début en planifiant en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport.
- Détermine la Date de fin en planifiant en aval depuis la Date de début avec le Unité de mesure.
Unité de mesure Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début. Si l'unité de mesure est : - Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début;
- Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début;
- Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début;
- Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début;
- Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début;
- Sans objet, la Date de fin est égale à la Date de début.
Date de fin Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère du champ Date de début, le besoin est agrégé. Valeur par défaut LN détermine par défaut la Date de fin en fonction de la Date de début et de l'Unité de mesure. Si l'unité de mesure est : - Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début;
- Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début;
- Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début;
- Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début;
- Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début;
- Sans objet, la Date de fin est égale à la Date de début.
Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Date de confirmation Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Type de besoin client Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin. Issu de la sous-traitance Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Magasin Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ doit être renseigné. Mis en attente Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est bloquée. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente : - Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Références, Actions, choisissez Mettre en attente.
- Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Mettre en attente.
Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programmes de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons : - Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu Vues, Références, Actions, choisissez Annuler blocage.
- Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.
Texte de la ligne de programme Si cette case est cochée, un texte existe. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Remarque - Ce champ peut et doit être renseigné uniquement si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin.
- La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Magasin destinataire de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Adresse destinataire L'adresse du tiers destinataire. Remarque - Pour les programmes référencés, il s'agit de l'Adresse dans la Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) session.
- Pour les programmes non référencés, il s'agit de l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Consignataire intermédiaire Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client. Adresse de consignataire intermédiaire Numéro du programme client Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Position du programme client Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence. Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Référence d'expédition Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Remarque La référence d'expédition est obligatoire dans les cas suivants : - la case Lié à fiches de prélèvement de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) est cochée ;
- la case Utiliser la référence d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est cochée.
Référence d'emballage A Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Référence d'emballage B Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si le champ Référence est également spécifié dans cette session. Quai Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Révision de l'article client Révision du code Article faite par le client. Remarque Ce champ peut être spécifié seulement si l'Article client est également spécifié. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : - Depuis la version de vente
- Si elle est vide dans la version de vente, depuis la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000) d'après la Date de début de la ligne de programme.
Révision de la référence d'étude Longueur Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Largeur Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Hauteur Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article. Affecté au tiers acheteur L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Affecté au tiers destinataire L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ. LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Réservé pour objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. - Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence de l'objet de gestion
Objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. - Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence de l'objet de gestion
Référence de l'objet de gestion Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés. LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés : - Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence de l'objet de gestion
Réservé pour la référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : - Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
- Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Devise Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Montant net Montant net total pour la ligne de programme de vente. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :
Quantité * Prix - Remises. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est : - Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont vidés de leur contenu et désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers possède le code TVA. | |