| | Archivage et suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) Cette session permet de supprimer, d'archiver, ou d'archiver et supprimer les données de la commande fournisseur et des lignes de la commande fournisseur. Remarque - La fonctionnalité d'archivage est disponible dans cette session uniquement si la case Archivage de commande fournisseur implémenté est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Les contrats d'achat doivent être archivés avant que les commandes fournisseurs puissent être archivées.
- La manière dont les données de commande sont supprimées dépend de la valeur du champ Supprimer les données commandes si réception complète dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Si l'application Finances est implémentée, nous vous conseillons de ne pas supprimer les données de commande d'un exercice financier qui n'a pas encore été clôturé. En effet, le processus GRINYA utilise des informations qui seraient supprimées par cette opération. Pour des résultats optimaux, vérifiez si le solde logistique des réceptions non facturées correspond au solde des comptes GRINYA pour les périodes courant jusqu'au moment où vous voulez supprimer des données de commande fournisseur.
- Lorsqu'une commande fournisseur est annulée, vous pouvez uniquement supprimer la commande fournisseur et les tables associées. Si seule une ligne de commande fournisseur est annulée, la ligne peut être supprimée et archivée.
Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de commande fournisseur si : - L'ordre magasin lié est clôturé mais ne peut pas être supprimé.
- La commande fournisseur est liée à un projet PCS qui n'est pas encore archivé. Lors de l'archivage du projet PCS, les données d'achat sont également archivées et vous pouvez supprimer la commande fournisseur.
- Un ordre de réapprovisionnement du stock de consignation n'est pas encore complètement consommé.
- La facture n'est pas encore complètement rapprochée et approuvée.
- Le montant de la facture n'est pas encore inséré en tant qu'historique du chiffre d'affaires.
- La commande client ou l'ordre de service lié(e) à la ligne de commande fournisseur pour lequel une facture interne doit être envoyée depuis le service des achats au service des ventes ou au service clients n'est pas encore facturé(e). Dans ce cas, vous ne pouvez pas supprimer la ligne de commande fournisseur avant que la commande client ou l'ordre de service soit facturé.
Tables invoquées La table suivante indique les données qui sont archivées et/ou supprimées : | Les en-têtes des commandes fournisseurs |
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| Commandes fournisseurs (tdpur400) | | Activités de commande fournisseur (tdpur413) (pour la position zéro) | | Numéros de séquence des ordres de modification d'achats (tdpur414) | | Lignes de coût global (tclct200) pour l'origine de l'en-tête de la commande fournisseur | | Informations sur conformité document de commerce international (tcgtc100) telles que liées à l'en-tête | | Lignes de commande fournisseur |
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| Lignes de commande fournisseur (tdpur401) | | Contrats d'achat par société (tdpur306) | | Données de la ligne de commande liée (tdpur402) | | Nomenclatures des commandes fournisseurs (tdpur403) | | Réceptions réelles des commandes fournisseurs (tdpur406) | | Article de la ligne de commande acheteur (tdpur411) | | Activités de commande fournisseur (tdpur413) | | Lgne approv. en matières de cmde fourn. (tdpur416) | | Confirmation des lignes de commande fournisseur (tdpur419) | | Réceptions d'achat à payer (tdpur430) | | Transactions WIP commandes fournisseurs (tdpur466) | | Répartitions de rattachement d'achat (tdpur500) | | Répartition de rattachement d'achat - Détails de planification (tdpur501) | | Lignes de paiement échelonné fournisseur (tdpur520) | | Spécifications (tcibd420) | | Ligne de coût global (tclct200) | | Doc. accords de prix des matières (tcmpr100) | | Document d'information sur les matières (tcmpr110) |
Suppression ou archivage Méthode de traitement des données. Vous pouvez sélectionner Supprimer, Archiver ou Les deux: Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté Si cette case est cochée, et que des erreurs se produisent au cours du processus de suppression ou d'archivage, un rapport d'erreurs est généré. Supprimer Supprimer les commandes traitées Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs et lignes de commande traitées sont supprimées. Supprimer jusqu'à (date) Date jusqu'à laquelle les données de commande traitées doivent être supprimées. La date saisie est rapprochée de la date de la facture. Si aucune facture n'a été imprimée pour la réception des marchandises, LN compare cette date à la date de réception. Par conséquent, LN supprime toutes les lignes de commande fournisseur traitées dont la date de facture ou la date de réception est antérieure à celle saisie dans ce champ. Supprimer les commandes annulées Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs et lignes de commande annulées sont supprimées. Supprimer jusqu'à (date) Date jusqu'à laquelle les données de commande au statut Annulé doivent être supprimées. La date saisie est rapprochée de la date de la commande. Archiver Société d'origine Société pour laquelle les données sont archivées. Société d'archivage Société d'archivage vers laquelle les données sont transférées. Remarque La société est extraite du champ Société d'archivage de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Archiver jusqu'à la date Date jusqu'à laquelle les données doivent être archivées. Archiver les données de base de Données communes Si cette case est cochée, les données générales issues de Données communes sont archivées. Archiver les données de base d'Achat Si cette case est cochée, les données générales provenant d'Achat sont archivées. Archivage du texte Si cette case est cochée, les textes sont également archivés. Ecrasement du texte Si cette case est cochée, les textes existants de la société d'archivage sont remplacés par les textes originaux. | |