Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Numéro identifiant la commande fournisseur.

Le numéro de révision de la commande fournisseur qui est augmenté après traitement d'une modification approuvée pour la commande fournisseur à l'aide des demandes de modification.

Origine de la commande fournisseur.

Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Statut de l'en-tête de la commande fournisseur.

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour la commande fournisseur.

Le moment auquel l'historique de la commande fournisseur est journalisé.

Si cette case est cochée, La commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Si cette case est cochée, un message EDI est généré pour la commande fournisseur.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur.

Type de document lié au document d’origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour.

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel.

Si cette case est cochée, il existe un texte d’en-tête.

Si cette case est cochée, il existe un pied de page.

Si cette case est cochée, LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée.

Code du contact du tiers vendeur.

Code d'adresse du tiers vendeur.

Nom complet du contact.

Nom du tiers vendeur.

Téléphone du contact.

Adresse du tiers vendeur.

Ville où le tiers vendeur est établi.

Secteur d’activité du tiers vendeur.

Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

Code Adresse du tiers expéditeur.

Le code de contact du tiers expéditeur.

Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Le code d'adresse du tiers facturant.

Le code de contact du tiers facturant.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception.

Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur.

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur.

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport.

Une société peut facturer des frais de transport à un tiers externe, en se basant sur Frais de transport, Tarifs clients et Frais de transport (màj autorisée).

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Le code d'adresse du tiers payé.

Code Contact du tiers payé.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Document de sous-traitance dans lequel sont mentionnés des accords sur le règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler à la direction de la sécurité sociale du sous-traitant ou à l'administration fiscale.

Code de l’ accusé de réception.

Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.

Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code.

Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité.

Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du fournisseur dans la Cmde fourn. - N° séquence des ordres de modification fourn. (tdpur4522m000).