Code du service achats.
Remarque
Cette valeur provient par défaut du champ Département de la session Départements (tcmcs0565m000), avec Service des achats comme Type de département.
Services des achats (tdpur0112m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les services des achats. Les données par défaut ont un impact sur la création des :
Service des achats Service des achats Code du service achats. Remarque Cette valeur provient par défaut du champ Département de la session Départements (tcmcs0565m000), avec Service des achats comme Type de département. Description La description ou le nom du code. Adresse L'adresse. Remarque Cette valeur provient par défaut du champ Adresse de la session Départements (tcmcs0565m000). Description La description ou le nom du code. Ville Ville dans laquelle est situé le service achats. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Ville (en-tête) de la session Départements (tcmcs0565m000). Responsable Code de l'employé qui gère le service achats. Description La description ou le nom du code. Modélisation d'entreprise Partie de site Site où est situé le service achats. Partie d'unité d'entreprise Unité d'entreprise liée au service achats. Remarque L'unité d'entreprise est affichée pour indiquer à un utilisateur à quelle société financière une commande fournisseur est imputée. Site Site par défaut du service achats. Ce site est utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs créées manuellement. A ce site, les marchandises achetées sont reçues. Incrément pour lignes Intervalle entre des lignes de demandes d’achat consécutives d’une demande. Remarque
Acheteur sur ligne de demande d'achat Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un acheteur pour les lignes de demandes d'achat. Remarque
Journaliser transactions fin. stock économique Si cette case est cochée, les transactions financières sont journalisées pour les demandes d'achat. Suivant le prix de commande de la ligne de demande, les écritures sont journalisées pour :
Remarque
Ecritures contrepassées avant conversion des demandes Avant la conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour :
Ecritures contrepassées après conversion des demandes Après conversion de la demande, les écritures sont contrepassées pour les lignes de demande d'achat dans les cas suivants :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Calcul des prix par numéro d'article du fabricant Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la combinaison du fabricant et des numéros d'articles de fabricant (NAF) spécifiés pour extraire le prix. Remarque
Vérifier avant création si ligne de demande d'achat existe Appel d'offres Si cette case est cochée, et qu'un appel d'offres existe déjà pour l'article demandé, un message s'affiche. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat. Ordres Si cette case est cochée, et qu'une commande fournisseur existe pour l'article demandé, un message d'avertissement s'affiche. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat. Contrôle des modifications Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres sont modifiés. Dernière modification par Code de l'utilisateur qui a modifié les paramètres pour la dernière fois. Appel d'offres Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres d'appel d'offres spécifiques du service achats. Appel d'offres Groupe de séries pour l'appel d'offres Groupe de séries par défaut pour tous les appels d'offres. Remarque
Numéro de série Série du groupe de séries des appels d’offres que vous affectez au profil utilisateur (achat). Remarque
Incrément pour lignes Intervalle entre des lignes d'appel d'offres consécutives. Remarque
Divers Délai de retour par défaut des appels d'offres Nombre de jour par défaut entre la date de l'appel d'offres et la date de retour de l'appel d'offres. Remarque
Nombre de copies supplémentaires d'appels d'offres Nombre de copies à imprimer en plus de l'appel d'offres d'origine. Les appels d'offres sont imprimés dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000). Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée. Nombre de copies supplémentaires de relance d'appel d'offres Nombre de copies à imprimer en plus de la relance de l'appel d'offres d'origine. Les relances d'appels d'offres sont imprimées dans la session Impression des relances d'appels d'offres (tdpur1402m000). Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée. Groupe de critères Groupe de critères par défaut pour un appel d'offres. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée. Incrément pour lignes Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur. Exemple Si la valeur que vous saisissez est 10, les lignes de commande consécutives sont numérotées 20, 30, etc. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée. Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs Sélectionnez l'ordre dans lequel les montants doivent être affichés sur les commandes fournisseurs. Exemple La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0 Montant de la remise sur commande = (montant brut - montant total de la remise de la ligne) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Montant total de la remise = montant total de la remise de la ligne + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5. Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5 Valeurs autorisées Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d'achat Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée. Consignation Type de commande pour règlement Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation. Remarque
Type de bon de retour Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service. Ce paramètre indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur. Remarque
Incrément pour contrats d'achat Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat. Par exemple, si la valeur que vous saisissez est 10, les lignes de contrat consécutives sont numérotées 20, 30, etc. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée. Demandes de modification Demandes de modification Si cette case est cochée, la fonctionnalité de demande de modification est implémentée pour les contrats d'achat. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée. Série Série pour contrat fournisseur Numéro de série de contrat d'achat pour les demandes de modification. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée. Groupe de séries pour les appels d'offres Groupe de séries par défaut pour les codes Référence qui identifient les appels de livraison provenant de Magasin. Remarque
Série d'appels de livraison Série du groupe de séries des appels de livraison affectée au profil utilisateur (achat). Remarque
Incrément pour lignes Intervalle entre les lignes consécutives créées manuellement dans un programme d’achat. Par exemple, si la valeur indiquée est 10, les lignes de contrat consécutives sont numérotées 20, 30, etc. Remarque
Numéro de version Groupe de séries pour les versions Groupe de séries par défaut des versions d’achat. Remarque
Série de versions Série du groupe de séries des versions de programme affectée au profil utilisateur (achat). Remarque
Ligne de lancement niveau TVA Ce champ détermine l’emplacement d'enregistrement des champs TVA d’une version d’achat ainsi que le mode de traitement des lignes de programme d’achat dans une version d’achat. Il prend en charge les données TVA au niveau de l’article ou du besoin. Valeurs autorisées Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée. Générer une version par article Si cette case est cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par article. Si cette case n'est pas cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par tiers. Remarque
Contrôle des modifications Date d'application Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié. Dernière modification par Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois. Calcul des prix Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de tarification d'achat spécifiques du service achats. Général Regrouper les articles pour le calcul des prix Le paramétrage de cette case à cocher a un impact sur le recalcul des prix et remises cumulés dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Si cette case est cochée,:
Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Regrouper les articles pour le calcul des prix. Type de date de prix d'achat Type de date utilisé pour le calcul du prix d'achat. Valeurs autorisées Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée. Appliquer les remises en cas d'absence de remise sur contrat Si cette case est cochée, et qu'aucune remise n'est identifiée dans les contrats, Infor LN continue à rechercher des remises. Recalculer les prix et les remises Sélectionnez la méthode de calcul des prix pour les entités suivantes :
Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalculer les prix et les remises. Valeurs autorisées Utiliser l'article source Sélectionnez la méthode d'extraction des prix par défaut pour des articles spécifiques. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Utiliser l'article source. Valeurs autorisées Ajouter/écraser les remises totales Détermine si des remises totales nouvellement spécifiées ont été ajoutées aux remises précédentes ou si elles remplacent ces remises. Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée. Autoriser mise à jour barèmes de prix utilisés pour contrats d'achat Si cette case est cochée, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des lignes d'un barème de prix lié à un contrat actif. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des lignes d'un barème de prix lié à un contrat actif. Remarque
Contrôle des modifications Date d'application Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié. Dernière modification par Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois. Tarification matières Utiliser les paramètres globaux de tarification d'achat matières Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de prix matières spécifiques du service achats. Tarification matières Date de la recherche La date qui se trouve sur les documents d'achat utilisés pour extraire les exceptions, le contenu matières pour article, les accords de prix des matières et les prix de référence des matières. Valeurs autorisées Redéfinir les données de matières Méthode permettant de déterminer à nouveau les informations de prix des matières liées lorsque la ligne parente du document est (ré)approuvée. Valeurs autorisées Remarque Si un champ de ligne de document d'achat ayant un impact sur les informations de prix des matières (comme l'article) est modifié, les informations de prix des matières sont toujours redéterminées pour la ligne. Utiliser l'article source Pour les lignes de document d'achat ayant un article personnalisé, spécifiez quel article est utilisé pour extraire les informations de prix des matières. Valeurs autorisées Appliquer prix des matières en cas d'absence de prix mat. sur contrat Si cette case est cochée, et un document d'achat est lié à un contrat sans informations de prix des matières, Infor LN poursuit la recherche des informations de prix des matières. Contrôle des modifications Date d'application Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié. Dernière modification par Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois. Coût global Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de coûts globaux spécifiques du service achats. Coût global Date de la recherche Date de transaction d'achat utilisée pour rechercher des coûts globaux valides pouvant être liés à la transaction. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
Valeur par défaut: Date d'ordre/cmde Remarque
Recalcul des coûts globaux Méthode permettant de recalculer les coûts globaux. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
Valeur par défaut: Automatique Remarque
Appliquer les coûts globaux à l'appel d'offre Si cette case est cochée, les coûts globaux sont liés à des appels d'offres. Valeur par défaut Infor LN revient à cette valeur par défaut dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000). Si cette case n'est pas cochée, il est toujours possible de cocher la case Appliquer coûts globaux dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000). Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée. Enregistrer les coûts globaux pour les programmes Push d'achat Si cette case est cochée, les coûts globaux sont liés aux lignes de programme Push. Si la prise et les imputations de commande ne sont pas requises pour les lignes de coûts globaux au niveau des lignes de programme Push, vous pouvez désélectionner cette case. Cela augmente les performances et réduit la croissance des données. Remarque
Attention ! Dès que des lignes de programmes Push avec un statut autre que Annulé, Facturé ou Traité deviennent disponibles dans la société logistique, il n'est plus possible de modifier ce paramètre. Coûts globaux sur reliquat selon Méthode servant à extraire les coûts globaux pour les reliquats. Remarque
Valeurs autorisées Répartir les montants fixes pour commandes fournisseurs sur Pour les coûts globaux spécifiés en tant que Montant fixe, le paramétrage de ce champ détermine à quel moment Infor LN répartit le montant fixe de l'en-tête de commande fournisseur sur les lignes de commande. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
Valeur par défaut: Approbation Remarque Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée. Date d'application Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié. Dernière modification par Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois. Série Groupe de séries de demandes d'achats Groupe de séries attribué au service des achats pour les demandes d'achat. Série de demandes d’achats Série attribuée au service des achats pour les demandes d'achat. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe de série appels offres Groupe de séries attribué au service des achats pour les appels d'offres. Série d'appels d'offres Série attribuée au service des achats pour les appels d'offres. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe de séries de contrats Groupe de séries attribué au service des achats pour les contrats d'achat. Série de contrats Série attribuée au service des achats pour les contrats d'achat. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). N° commande fournisseurs/programme d’achat Groupe de séries attribué au service des achats pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat. LN d'extraire le groupe de séries dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Série commande fournisseur Série attribuée au service des achats pour les commandes fournisseurs. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série de programmes d'achat Série attribuée au service des achats pour les programmes d'achat. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe de séries pour les versions Groupe de séries attribué au service des achats pour les versions d'achat. Série de versions Série attribuée au service des achats pour les versions d'achat. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe de séries pour les appels d'offres Groupe de séries attribué au service des achats pour les appels de livraison. Série d'appels de livraison Série attribuée au service des achats pour les appels de livraison. Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
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