Tiers vendeur par département (tccom2120m000)

	Tiers vendeur par département (tccom2120m000) Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les données de tiers vendeur spécifiques à un service des ventes ou un service comptabilité. Il est facultatif de spécifier des données dans cette session. Si les données d'achat ne sont pas spécifiées localement par département dans cette session, les données d'achat globales de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000) sont utilisées. Cette session apparaît en tant qu'onglet dans la session de détails Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Tiers Tiers vendeur Tiers vendeur pour lequel les données d'achat sont spécifiées. Département Département pour lequel les données d'achat sont spécifiées. Valeurs autorisées Service des achats Service comptabilité Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation du fournisseur Cochez cette case pour appliquer une notation fournisseur au tiers. Rubriques liées Vue générale de la notation des fournisseurs Base du taux Méthode utilisée par LN pour déterminer le taux de change dans les commandes fournisseurs : Valeurs autorisées Base du taux de change Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Rubriques liées Comment LN gère les taux de commande fournisseur/programme d'achat Tarif d'achat Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers. Ces accords peuvent être remplacés par d'autres accords de prix convenus avec un tiers vendeur. Remise commande Pourcentage de remise sur commande par défaut que vous appliquez aux commandes fournisseurs du tiers. Tiers pour prix/remises Les prix et remises figurant sur les commandes fournisseurs au tiers vendeur doivent être basés sur les termes et conditions conclues avec le tiers sélectionné dans ce champ. Si vous laissez ce champ vide, LN applique les prix et remises que vous avez conclus avec le tiers vendeur indiqué sur la commande fournisseur. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers parent que le tiers vendeur défini dans cette session. Facturation rétroactive applicable Si cette case est cochée, la fonctionnalité de rétro-facturation est disponible pour le tiers vendeur. Rubriques liées Facturation rétroactive dans Achat Acheteur Employé du département chargé des contacts avec le tiers vendeur. Type de commande fournisseur Type de commande fournisseur par défaut. Si vous ne renseignez pas ce champ, le type d'ordre est extrait de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Notre numéro client Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société. Groupe de l'article composé Le groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de l'achat d'un tel article à ce tiers. Imprimer commande fournisseur par exception Si cette case est cochée, seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur. De cette manière, vous pouvez choisir les modifications des lignes de commande fournisseur qui seront imprimées sur la prochaine commande. Ceci peut notamment s'avérer utile pour les tiers vendeurs qui ne souhaitent recevoir une commande fournisseur imprimée que dans des cas particuliers (quand vous avez changé de date de livraison, d'article ou de prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, indépendamment des codes d'accusé de réception d'achat. Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client. La case Confirmation acceptée doit être cochée avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Magasin. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Tiers de facturation pour fret Si cette case est cochée, vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises que vous avez achetées. Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur. Rubriques liées Facturation automatique Facture après Si une facturation automatique s'applique, spécifiez à quel moment une facture automatique peut être générée. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Type date facturation auto. Si la case Facturation automatique est cochée, spécifiez la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique Créé par Utilisateur qui a défini le tiers vendeur. Date de création Date à laquelle les données du tiers ont été créées. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers. Date dernière modification Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées. Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers vendeur. Affecter à moi Vous attribue le rôle d'acheteur.