Paramètres BOD (tcbod0100m000)

	Paramètres BOD (tcbod0100m000) Cette session permet de gérer les paramètres relatifs à la publication d'un document d'objet de gestion (BOD). Rubriques liées Configuration LN pour publication BOD Utilisation des journaux. Infor LN Guide de configuration d'Infor ION Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres deviennent valides, jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Description Description du groupe de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer les raisons pour lesquelles vous modifiez les paramètres. Approuvé Si cette case est cochée, la configuration du service partagé et de l'entité comptable a été approuvée. Utilisateur associé Le service partagé lié à la société courante dans la configuration standard. Remarque Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez le service partagé dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible depuis le menu Vues, Références, Actions de cette session. Rubriques liées Infor LN Guide de configuration d'Infor ION Entité comptable L'entité comptable liée à la société courante dans la configuration standard. Remarque Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez l'entité comptable dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible depuis le menu Vues, Références, Actions de cette session. Rubriques liées Infor LN Guide de configuration d'Infor ION Impêcher publication BOD Si cette case est cochée, LN ne publie pas de documents BOD. Pour empêcher LN de publier des documents BOD avant la fin de la configuration dans LN, procédez comme suit : Cochez cette case : Effectuez la configuration de l'intégration. Désélectionnez cette case. Exécutez les sessions de chargement initiales. Gestion des erreurs de gamme entrante Utilisez ce champ pour spécifier l'action à réaliser quand un BOD entrant ne peut pas être traité car la société n'est pas égale à celle dans laquelle le BOD est reçu, ou parce que l'Entité comptable et l'Emplacement ne peuvent pas être mis en correspondance dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000). Valeurs autorisées Gestion des erreurs de gamme entrante Conseil Dans une structure multisociété, les documents BOD entrants sont envoyés à plusieurs sociétés. Pour tester si les documents BOD entrants sont correctement traités dans une structure multisociété, il peut être utile de renseigner ce champ avec Retourner erreur ou Journaliser erreur. Comme une seule société doit traiter le document BOD, réglez ce paramètre sur Ignorer erreur après le test. Mode version de schéma Des changements ont été apportés aux documents BOD afin de permettre de nouvelles intégrations. Il arrive cependant que ces changements remettent perturbent les intégrations existantes. Utilisez le présent champ pour gérer les problèmes de compatibilité ascendante avec les anciennes versions de schéma BOD. Vous pouvez indiquer la version de schéma avec laquelle l'intégration doit être compatible ou toujours sélectionner la dernière version du schéma. Version de schéma Si le Mode version de schéma défini est Compatible avec version du schéma, indiquez la version du schéma. Dernière version du schéma Version de schéma actuellement installée, qui est le paramètre par défaut. Ajouter l'adresse Permet de définir si une adresse doit être créée depuis un document BOD dans la session Adresses (tccom4530m000) lorsqu'une adresse correspondante est introuvable. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le Groupe de séries et la Série des adresses sont indiqués dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Valeurs autorisées Création d'options Ajouter le département/la région Permet de définir si un département/une région doit être créé(e) depuis un document BOD dans la session Départements/régions (tcmcs1143m000) si aucun département/aucune région n'est trouvé(e) pour l'adresse. Valeurs autorisées Création d'options Ajouter le code postal Permet de définir si un code postal doit être créé depuis un document BOD dans la session Codes postaux (tccom4536m000) lorsqu'aucun code postal n'est trouvé pour l'adresse. Valeurs autorisées Création d'options Ajouter la ville Permet de définir si une ville doit être créée depuis un document BOD dans la session Villes (par pays) (tccom4539m000) lorsqu'aucune ville correspondante n'est trouvée. Valeurs autorisées Création d'options Publier BOD facture proforma Si cette case est cochée, lorsqu'une expédition est confirmée dans Magasin, un document InvoiceBOD doit être publié. Elément de frais de transport pour facture Ce paramètre détermine la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type sur une ligne de document InvoiceBOD. Si l'article figurant sur la ligne est le même que celui indiqué dans ce champ, la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type est Transport. Dans le cas contraire, ce paramètre est Autre. Confirmation d'expédition automatique depuis WMS Si cette case est cochée, et si une expédition est créée à partir d'un document ShipmentBOD depuis un magasin WMS, cette expédition doit être automatiquement confirmée. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer la réception de l'expédition manuellement. Les nouveaux documents ShipmentBOD entrants peuvent être combinés avec les expéditions ouvertes. Remarque Cette case n'est disponible que si aucune expédition ouverte n'existe pour un magasin WMS. Rubriques liées Procédures WMS et de sortie de stock magasin Approbation manuelle requise pour mises à jour du personnel reçues Si cette case est cochée, vous devez approuver manuellement les données du personnel reçues avant de pouvoir les transférer sur les sessions d'employé dans LN. Ce paramètre s'applique aux enregistrements reçus du personnel nouveau et existant. Remarque Vous pouvez approuver les données du personnel dans la session Données du personnel reçues (tcbod2110m000). Interface XM implémentée Si cette case est cochée, l'interface contenant le module Notes de frais de la Gestion des dépenses Infor est activée et les données de base requises peuvent être configurées. Frais généraux par défaut Le code des frais généraux à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Description La description ou le nom du code. Coût divers par défaut Le code des coûts divers à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si la fonctionnalité Projet (TP) est implémentée. Description La description ou le nom du code. Rembourser dépenses des employés internes Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés internes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés internes. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Rembourser dépenses des employés externes Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés externes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés externes. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée. Type d'écriture financière de frais Le type de transaction utilisé pour créer une facture fournisseur pour une note de frais. Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée. La Catégorie de journaux du type de transaction doit être définie sur Factures fournisseurs dans la session Journaux (tfgld0511m000). Rubriques liées Utilisation des journaux. Série de factures de frais Le numéro de série pour les factures de frais. Infor LN utilise ce numéro de série pour générer des numéros de document pour les factures fournisseurs des notes de frais reçues. Ce champ n'est actif que si la case Interface XM implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée. Interface de paie implémentée Si cette case est cochée, l'interface de paie est implémentée. Paramétrage d'intégration de la paie en comptabilité générale Si cette case est cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est extrait du Schéma d'intégration. Si cette case n'est pas cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est inclus dans le ConseilPayeBOD et n'est pas extrait du Schéma d'intégration. Remarque Ce champ n'est actif que si la case Interface de paie implémentée est cochée. Groupe de séries pour documents de paie Code du groupe de séries affecté aux documents de paie. Remarque Ce champ est applicable et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est cochée. Description La description ou le nom du code. Numéro de série pour documents de paie Numéro de série pour le document de paie. Remarque Le code Série doit comporter le même nombre de caractères que le groupe de séries défini dans la session Groupe de séries (tcmcs0151m000). Si le groupe de séries est destiné à une utilisation spécifique, le code Série doit être unique dans les groupes de séries conçus pour le même type d'utilisation. Ce champ est applicable et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est cochée. Description La description ou le nom du code. Impression des paramètres BOD Imprime les valeurs des paramètres.