Données de base achat

Dans le module Données de base des articles, vous pouvez spécifier les articles et les données article à un niveau général. Avant de pouvoir exécuter des procédures d'achat, vous devez également spécifier les données liées aux articles et aux fournisseurs dans Données d'achat Article.

Vous pouvez spécifier et calculer plusieurs délais pour une combinaison d'articles achetés/tiers.

Si vous saisissez une ligne de commande fournisseur, vous devez calculer une date de réception planifiée. La date de réception planifiée est calculée sur la base de la date de commande, des délais de fourniture des articles et de l'horizon. En fonction de l'horizon, la date de réception planifiée peut être déterminée précisément ou globalement.

Le sourcing permet d'affecter les ordres aux tiers qui livrent les mêmes articles. Vous pouvez attribuer aux fournisseurs une priorité et/ou un pourcentage de sourcing.

Les sociétés achètent souvent des composants auprès de tiers vendeurs qui ne les produisent pas eux-mêmes. Ces intermédiaires proposent des composants équivalents qui sont des articles conformes aux spécifications de l'article d'origine, fournis par différents fabricants. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'article fabricant multiple ou de numéro d'article de fabricant pour spécifier, approuver et utiliser des articles du fabricant.

Dans la programmation des achats, il convient de générer les dates/heures de livraison planifiées pour une combinaison d'article, de tiers vendeur, de tiers expéditeur et de magasin. Les dates/heures de livraison planifiées sont utilisées par Planification d'entreprise pour le décalage des délais.

Avant d'effectuer des procédures d'achat, déterminez les données organisationnelles d'achat, telles que les types de commandes fournisseurs qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande fournisseur, les services des achats permettant de créer des contrats d'achat, les commandes fournisseurs et les programmes d'achat, les profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques à l'utilisateur, etc.

Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé. Ces règles vous permettent de spécifier des conditions en fonction de l'approbation des commandes fournisseurs.

Vous pouvez automatiser le traitement des commandes fournisseur. Vous pouvez spécifier le mode d'exécution de chaque activité liée à un type de commande : automatique ou manuel. automatique ou manuel.

Vous pouvez utiliser Bases de taux pour spécifier la date utilisée pour déterminer les taux de change. Les montants en devise sont convertis dans la devise société au taux de change applicable.

Avant d'effectuer les procédures d'achat, indiquez les données d'achat générales, telles que la liste d'approbateurs utilisée dans la procédure de demande d'achat, des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications, des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres, et des groupes de coûts supplémentaires.

Les articles de coût permettent de définir des frais tels que les frais administratifs, de transport et de manutention. Ces coûts peuvent être ajoutés à une commande de sorte que celle-ci reflète précisément les frais facturés au client ou ceux facturés par les tiers vendeurs. Ils peuvent être insérés dans la commande en tant qu'articles de coût supplémentaires, une fois le dernier article enregistré. Vous pouvez attribuer plusieurs articles de coût supplémentaires à une commande en les réunissant dans un groupe de coûts. LN peut automatiquement appliquer ces ensembles de coûts aux commandes fournisseur.

Vous pouvez spécifier la liste des approbateurs de demande d'achat compétents (personnes ou services) et définir une hiérarchie dans la structure d'approbation.

Utilisez le contrôle budgétaire pour vérifier les transactions d'achat par rapport aux budgets disponibles. Pour les demandes d'achat, les commandes fournisseurs et les réceptions d'achat, indiquez si des contrôles budgétaires doivent être exécutés, à quel moment et de quelle manière.

Une commande fournisseur d'une société donnée est toujours liée à une commande client d'une autre société. Par conséquent, toute modification apportée à une commande fournisseur peut avoir une influence sur la commande client correspondante, et inversement. Le traitement des informations sur les ordres de modification peut être spécifié.

Avant de pouvoir effectuer la procédure de programme d'achat, vous devez spécifier les données de base du programme d'achat, telles que le groupe de segments, les grilles et les types de version.

Vous pouvez spécifier les catalogues de produits pour regrouper des articles dans des catégories de produits logiques. Les catalogues peuvent être structurés de manière hiérarchique et contenir, aux niveaux inférieurs, les articles susceptibles d’être vendus ou achetés.