El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.
Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000)Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos de material de una orden de servicio. Nota
Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite crear listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Crear listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede crear el listado para el objeto de servicio. Infor LN permite vincular listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede seleccionar el listado que se va a vincular al objeto de servicio. Se puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas: gestión de calidad (tsmdm4500m100), donde puede seleccionar el listado que se va a desvincular. Nota
Orden de servicio El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de la orden de servicio. Valores permitidos Número de línea El número de línea de la orden de servicio. Línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Política de descuentos La política aplicable a los descuentos. Valores permitidos Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se define más de un descuento utilizando la opción Descuentos de línea.... Importe de descuento total El importe de descuento total proporcionado por la línea de costo de material. Fecha de última transacción de línea de costo real La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Descripción La descripción o nombre del código. Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable El código de la compañía contable. Fecha de contabilización La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas. Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de servicio. Valores permitidos Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo números de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de servicio. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Demanda vinculada a cantidad La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo ref. El artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner. Cantidad Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio. Unidad de cantidad de ventas estimadas La unidad en la que se expresa la cantidad estimada. Nota
Unidad de cantidad de venta La unidad en la que se expresa la cantidad real. Nota
Almacén estimado El almacén desde el que debe entregarse el artículo. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad requerida La cantidad del artículo que se debe entregar. Nota Si especifica un valor en este campo y el valor de Tipo de entrega está establecido en De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, el procedimiento de entrega se inicia en Infor LN Gestión de almacenes después de guardar la línea de costo. Cantidad real La cantidad real del material que se entrega o se recibe para una orden de servicio. Nota Cuando el material se entrega o se recibe en Gestión de almacenes o Control de compras, Infor LN usa esa cantidad como valor predeterminado en este campo. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Nota Este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de stock de la sesión Artículos (tcibd0501m000) y se utiliza para expresar los valores de Cantidad entregada y Cantidad real en unidad de stock. Revisión de artículo de ingeniería El código de artículo de ingeniería del artículo necesario para la orden de servicio. Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción La descripción o nombre del código. Kit de servicio El código del kit de servicio. Proyecto El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El código del elemento vinculado al Proyecto. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Actividad El código de la actividad vinculada al Proyecto. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Origen trazabil. proyecto El origen de la trazabilidad por proyecto. Valores permitidos Nota
Stock trazabilizado por proyecto Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto. Nota
Propiedad La propiedad del artículo de servicio. Valores permitidos
Nota
Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad devuelta en la línea de material de Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Devolución de artículos no consumidos al almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que debe devolverse al almacén. Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Selección de lote Las condiciones de entrega del artículo en caso de que el artículo de línea de costo sea un artículo de lote. Nota Solo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Solo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico. Físico El stock físico del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Bajo pedido El stock bajo pedido listado para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000). Asignado El stock asignado del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Comprometido El stock comprometido para el artículo. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Descripción La descripción o nombre del código. Línea relacionada El número de línea de costo (de la orden de servicio) para el que se devuelve el material sobrante (artículos). La cantidad no consumida para una línea de costo de material es la Cantidad entregada menos la Cantidad real en unidad de stock. Nota
Sustitución de El número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye a otro artículo seriado. Precio de venta estimado El precio de venta estimado de la línea de costo de material. Divisa La divisa para expresar el precio de venta estimado. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Importe total de venta El importe de venta total de la línea de costo de material. Importe de costo total Este importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: cantidad real * costo unitario Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de costo total. Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, Infor LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento. Nota Infor LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Importe de descuento El importe de descuento expresado en la divisa de venta. Nota
Origen de descuento El origen del importe de descuento. Valores permitidos Nota Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Importe de ventas neto El importe que se factura al cliente para la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Este campo se establece en Sin factura si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Línea de costo estimada Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada. Tipo de asignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Partner proveedor El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Fecha planificada de recepción La fecha y hora de recepción planificadas de las mercancías en el destino. Fecha real de entrega La fecha real de devolución de los materiales no usados al almacén. Fecha real de recepción La fecha y hora reales de recepción de las mercancías en el destino. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo aplicable a la línea de costo. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad preconfigurada El código de la unidad preconfigurada. Descripción La descripción o nombre del código. Oferta El código de la oferta de orden de servicio vinculada al costo de material de la orden de servicio. Nota Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Revisión de la oferta El número de revisión de la oferta vinculada al costo de material de la orden de servicio. Nota Este campo solo se muestra si:
Línea de costo de oferta La línea de oferta vinculada al costo de material de la orden de servicio. Nota Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Alternativa de línea de costo de oferta La línea de oferta alternativa vinculada al costo de material de la orden de servicio. Nota Este campo solo se muestra si:
Procesar devoluciones Genera líneas de devolución para el material no consumido y los artículos reparables, cuando se ha lanzado la orden. Esta opción genera las devoluciones de artículos no consumidos cuando el estatus de la orden se establece en Lanzado. La cantidad no consumida para una línea de costo de material se obtiene restando del valor de Cantidad entregada el valor de Cantidad real en unidad de stock. En la línea de entrega de devolución, los datos-artículo (artículo, serie y propiedad) toman como predeterminado el valor de la línea de entrega. Como valor de Cantidad necesaria se toma de forma predeterminada la cantidad no consumida de la línea de entrega. La cantidad no consumida en la línea de entrega se puede modificar ajustando el valor de Cantidad real en unidad de stock.
| |||