Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000)Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué se reclama al proveedor y qué se reembolsa del proveedor. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede vincular el listado para el objeto de servicio. Se puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas: gestión de calidad (tsmdm4500m100), donde puede seleccionar el listado que se va a desvincular. Nota Estas opciones de listado de no conformidad solo son visibles si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una (línea de) reclamación solo si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación del Artículo (seriado) y el Partner (especificado en la cabecera de la reclamación) de una línea de reclamación. Si el Artículo (seriado) de la (línea de) reclamación no está definido, ERP LN tiene en cuenta el Artículo (seriado) de la cabecera para filtrar los NCR. De manera eficaz, solo se pueden vincular las líneas de reclamación a NCR si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner de la cabecera de la reclamación coincide con la del NCR. Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, se desvinculan los NCR.
Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000), y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Estatus de línea El estatus actual de las líneas de reclamación. LN cumplimenta el estatus de las líneas de la reclamación y dicho estatus no puede establecerse manualmente. Valores permitidos Línea El número de línea de reclamación al proveedor. General Instalación Grupo de instalación El código del grupo de instalación del artículo (seriado) para el que se genera la reclamación. Artículo El código de artículo de la instalación. Número de serie El número de serie de la instalación. Control Método de reclamación El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material. Valores permitidos Devolución de material obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente ha devuelto el componente defectuoso. Usar estimaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real. Listar reclamación al proveedor obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación. Confirmación El estatus de la confirmación recibida del proveedor. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota
Valores permitidos Tipo de medida El código del tipo de medida para el que se define la medida. Nota Infor LN permite seleccionar el tipo de medida de la sesión Tipos de medidas por familia de artículos seriados (tsmdm0171m000) si el artículo especificado en dicha sesión forma parte de una familia de artículos seriados a la que están vinculados los tipos de medida. Como alternativa, puede seleccionar el tipo de medida de la sesión Medidas (tsmdm0165m000). Especificación Artículo El artículo entregado por el proveedor. Nota
Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. Nota Este campo sólo está habilitado si el artículo es seriado. Proyecto El proyecto para el que se crea la línea de reclamación al proveedor. Nota
Distribución de trazabilidad Indica que existe distribución de trazabilidad por proyecto para la línea de reclamación al proveedor. Nota
Elemento de proyecto El elemento vinculado al proyecto. Nota
Actividad de proyecto La actividad vinculada al proyecto. Nota
Origen trazabil. proyecto El origen de la trazabilidad por proyecto. Valores permitidos Nota
Descrip. lín. reclamación La descripción o nombre del código. Tarea El código de la tarea. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Código de tarifa salarial El código de la tarifa salarial. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Descripción La descripción o nombre del código. Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada al proveedor. Nota Este campo es obligatorio si el valor de Tipo de costo está establecido en Material. Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada. Importe reclamado El importe reclamado al proveedor. Nota
Divisa La divisa del Importe reclamado. Referencia compra Sistema referencia compra El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo está establecido en No aplicable. Valores permitidos Tipo docum. compra El tipo de documento relacionado del Sistema referencia compra seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de compra puede hacer referencia a una orden o a una factura. Nota De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Número de documento de compra El número de la referencia de compra a la que hace referencia la línea de la reclamación. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable. Línea de documento de compra El número de línea del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación. Número de secuencia de documento de compra El número de secuencia del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación. Aprobación Aprobado Cantidad aprobada La cantidad aprobada para la reclamación. Nota
Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada. Importe aprobado El Importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Importe de impuesto El Importe de impuesto total que se factura del proveedor. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Nota
Porcentaje de aprobación El porcentaje aplicado al importe reclamado aprobado en la línea de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%. Etiquetado para El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación. Valores permitidos Aprobado por El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Acción de aprobación La acción para la cantidad aprobada. Valores permitidos Rechazado Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como valor predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Descripción La descripción o nombre del código. Rechazado por El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Acción de rechazo La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado. Valores permitidos Impuesto Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN excluye los impuestos. País de impuesto Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal. Código impositivo El número de identificación fiscal. Descripción La descripción o nombre del código. País de impuesto del partner Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota
ID fiscal partner El número de identificación fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos. Nota
Motivo de exención fiscal El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos. Textos Texto externo Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Texto interno El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Línea del texto de la aprobación El motivo de aprobación de toda la reclamación. Línea del texto del presupuesto El motivo de rechazo de toda la reclamación. Línea del texto de la factura La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta.
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