| Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué reclama el cliente y qué se reembolsa al cliente. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo. Nota Una línea de reclamación no se puede aprobar ni rechazar cuando exista una inspección abierta. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), donde puede vincular el listado para el objeto de servicio. Se puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas: gestión de calidad (tsmdm4500m100), donde puede seleccionar el listado que se va a desvincular. Nota Estas opciones de listado de no conformidad solo son visibles si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una (línea de) reclamación solo si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación del Artículo (seriado) y el Partner (especificado en la cabecera de la reclamación) de una línea de reclamación. Si el Artículo (seriado) de la (línea de) reclamación no está definido, ERP LN tiene en cuenta el Artículo (seriado) de la cabecera para filtrar los NCR. De manera eficaz, solo se pueden vincular las líneas de reclamación a NCR si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner de la cabecera de la reclamación coincide con la del NCR. Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, se desvinculan los NCR. Reclamación El código único de la reclamación de cliente. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000), y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el valor de Estatus de la reclamación se establece en Libre. Línea El número de la línea de reclamación del cliente. Estatus de flujo de trabajo El estatus aplicable a la línea de reclamación que requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando se envía una línea de reclamación del cliente para su aprobación, se crea una versión comprobada de la línea de reclamación. La línea de reclamación se establece en Aprobado, pero estos cambios solo entran en vigor después de la aprobación/check-in. LN muestra el estatus de la línea de reclamación como Aprobación pendiente en ION Workflow. Cuando se aprueba la línea de reclamación en ION Workflow, se hace el check-in de la línea de reclamación y el estatus de línea se establece en Aprobado. LN hace lo siguiente: - Crea una línea facturable y transacciones integradas relacionadas.
- Gestiona la línea de entrega si se reembolsa el material.
Cuando se rechaza la línea de reclamación en ION Workflow, se hace el check-in en la línea de reclamación y el estatus de línea se establece en Rechazado. No puede volver a enviar la línea de reclamación rechazada. Nota - Los objetos con check out y check in realizados se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000).
- El proceso de flujo de trabajo basado en ION no se aplica a la aprobación de las estimaciones de línea de reclamación del cliente.
- Si la casilla de verificación Devolución de material obligatoria está seleccionada para la línea de reclamación, LN solo permite aprobar la línea de reclamación después de que el cliente haya devuelto el componente defectuoso.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio de LN, consulte la publicación Infor LN Content Guide for Infor ION en Infor Xtreme. Estatus de línea El estatus actual de la línea de reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el Estatus de línea de la reclamación se establece en Libre. General Control Tipo de costo El tipo de costo de la línea de reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material. Nota Este campo es de solo lectura si el valor de Estatus de línea es Aprobación pendiente o superior. Tipo de especificación de desplazamiento El tipo de desplazamiento. Nota - Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de costo está establecido en Desplazamiento.
- Puede modificar este valor:
- Mientras el estatus de la línea de reclamación no se haya establecido en Aprobado o un estatus posterior a Aprobado.
- Si la línea de reclamación no se copia de una línea de reclamación existente.
- No puede crear una línea de costo de desplazamiento con este campo establecido en
Método de reclamación El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se reembolsa una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material. Nota - El reembolso de material solo se permite si el campo Tipo de costo está establecido en Material.
- El valor de este campo se obtiene de forma predeterminada de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) si Tipo de costo se establece en Material.
Devolución de material obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente ha devuelto el componente defectuoso. Nota - El valor de este campo se obtiene de forma predeterminada de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) si Tipo de costo se establece en Material.
Usar estimaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real. Nota - Este campo no es aplicable si la casilla de verificación Usar estimaciones de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000) no está seleccionada.
- Este campo solo es aplicable si el campo Método de reclamación tiene el valor Reembolsar costos.
Transacción de aprobación de reclamación del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica que se debe crear la transacción de aprobación de reclamación del cliente para la línea de reclamación del cliente. De forma predeterminada, se selecciona esta casilla de verificación. Nota - Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Reclamaciones del cliente está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Este campo siempre es de solo lectura si el estatus de la reclamación de cliente es aprobado.
- Este campo siempre está seleccionado si la reclamación del cliente está trazabilizada por proyecto.
Generar reclamación al proveedor Este campo indica si debe generarse una reclamación al proveedor. Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, el valor de este campo se establece en Generado. Nota - Este campo no es aplicable si la casilla de verificación Reclamaciones al proveedor de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) no está seleccionada.
- Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, este campo se deshabilita.
Obligatorio listar confirmaciones El campo muestra si listar una confirmación forma parte del procedimiento. De forma predeterminada, LN establece este campo en No necesario. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota - Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
Nota Este campo sólo es aplicable si el valor del campo Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). Especificación Artículo El artículo para el que se genera la reclamación. Nota - Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Puede seleccionar un artículo de tipo Servicio subcontratado si el Tipo de costo está establecido en Subcontratación.
Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado. Nota El número de serie debe existir en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Descrip. lín. reclamación La descripción o nombre del código. Tarea El código de la tarea. Nota - Este campo sólo es aplicable si Tipo de costo está establecido en Mano de obra.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Código de tarifa salarial El código que identifica la tarifa salarial. Nota - Este campo sólo es aplicable si Tipo de costo está establecido en Mano de obra.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Códigos de tarifa salarial (tcppl0190m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Nota - El valor predeterminado de este campo depende del Tipo de costo:
- Si el tipo de costo se establece en Material, el valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Si el campo Tipo de costo se establece en Mano de obra, el valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
- Si el campo Tipo de costo se establece en Desplazamiento, el valor de este campo se toma como predeterminado del Desplazamiento definido en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada por el cliente. Nota - Este campo es obligatorio si el Tipo de costo está establecido en Material.
- El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado.
- Infor LN establece uno (1) como valor predeterminado en este campo si el campo Tipo de especificación de desplazamiento está establecido en Gastos de desplazamiento
Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada. Nota Si el campo Tipo de especificación de desplazamiento está establecido en: - Distancia de desplazamiento, Infor LN toma como predeterminado el valor de Unidad de distancia de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) o la sesión Departamentos de servicio (tsmdm1100m100).
- Tiempo de desplazamiento, Infor LN toma como predeterminado el valor de Unidad de duración de tiempo de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Gastos de desplazamiento, Infor LN no toma ningún valor como predeterminado.
Importe reclamado El importe reclamado por el cliente. Nota Este campo es obligatorio si el Tipo de costo no se establece en Material y el Método de reclamación se establece en Reembolsar materiales. Divisa La divisa del importe de reclamación. Referencia venta Sistema referencia venta El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Tipo de documento de venta El tipo de documento relacionado del Sistema referencia venta seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo de la referencia de venta es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la orden de venta los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual. Número documento de venta El número de documento de la referencia de venta, que puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo sólo es aplicable y obligatorio si el valor de Tipo documento venta es distinto de No aplicable. Línea de documento de venta El número de línea del documento de venta al que hace referencia la reclamación. Número de secuencia de documento de venta El número de secuencia del documento de venta al que hace referencia la reclamación. Motivo cambio El código para indicar el motivo del cambio en los datos de trazabilidad. Nota - Este campo solo es visible si la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).
- El Tipo de motivo del código de Motivo seleccionado debe ser Historia auditoría de trazab. proyecto en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Solo puede modificar este valor si el estatus de la reclamación del cliente es distinto de Aprobado, Cancelado o Cerrado.
Descripción La descripción o nombre del código. Proyecto El código del proyecto para el que se crea la reclamación del cliente. Nota - Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este valor se debe especificar si en la sesión Artículos (tcibd0501m000) está seleccionada la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria para el artículo especificado en la reclamación del cliente.
- Se puede especificar un proyecto (TP) si la reclamación del cliente está trazabilizada por proyecto y el artículo especificado para la reclamación del cliente no está trazabilizado por proyecto.
- Solo puede modificar este valor si el estatus de la reclamación del cliente es distinto de Aprobado, Cancelado o Cerrado.
- Este campo solo es aplicable si el artículo especificado en la reclamación de cliente contiene una trazabilidad por proyecto.
- Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Proyecto de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000).
- Este campo solo es válido si:
- El proyecto es un proyecto TP.
- El proyecto no tiene estatus cerrado.
- El usuario está autorizado a acceder al proyecto.
Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El código del elemento vinculado al Proyecto. Nota - Este campo solo se muestra si:
- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Elemento está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Solo puede modificar este valor si el estatus de la reclamación del cliente es distinto de Aprobado, Cancelado o Cerrado.
- Este campo solo se aplica si:
- La reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto.
- El campo Proyecto está especificado.
- El proyecto especificado no es un proyecto (PCS).
- Infor LN toma el valor predeterminado para este campo de la sesión Desgloses de costos: actividades de servicio (tppdm3116m000) si se selecciona la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo es válido si:
- El proyecto es un proyecto TP.
- El proyecto no tiene estatus cerrado.
- El usuario está autorizado a acceder al proyecto.
Elemento La descripción o nombre del código. Actividad El código de la actividad vinculada al Proyecto. Nota - Este campo solo se muestra si:
- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Actividad está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Solo puede modificar este valor si el estatus de la reclamación del cliente es distinto de Aprobado, Cancelado o Cerrado.
- Este campo solo se aplica si:
- La reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto.
- El campo Proyecto está especificado.
- El proyecto especificado no es un proyecto (PCS).
- Se debe especificar un proyecto si la reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto y en la sesión Artículos (tcibd0501m000)
- La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la reclamación del cliente vinculada.
- La casilla de verificación Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad por proyecto se mantiene para la reclamación del cliente vinculada.
Actividad La descripción o nombre del código. Origen trazabil. proyecto El origen de la trazabilidad por proyecto. Nota - Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo es aplicable si la reclamación del cliente está trazabilizada por proyecto.
- Solo puede modificar este valor si el estatus de la reclamación del cliente es distinto de Aprobado, Cancelado o Cerrado.
- De forma predeterminada, este campo se establece en:
- Manualmente o Desglose de cálculo de costos cuando la reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto y está seleccionada la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.
Devolver material Inspección de servicio Inspección de reclamación del cliente obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una inspección de servicio para la línea de reclamación actual. Nota - Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Usar inspecciones está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Para la línea de reclamación, Si esta casilla de verificación está seleccionada, la inspección no se puede borrar.
Tipo de medida El código del tipo de medida para el que se define la medida. Nota - Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar inspecciones está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Inspección de reclamación del cliente obligatoria está seleccionada.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Infor LN permite seleccionar el tipo de medida de la sesión Tipos de medidas por familia de artículos seriados (tsmdm0171m000) si el artículo especificado en dicha sesión forma parte de una familia de artículos seriados a la que están vinculados los tipos de medida. Como alternativa, puede seleccionar el tipo de medida de la sesión Medidas (tsmdm0165m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Posición El código de posición donde está ubicado el artículo. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de inspección El estatus de la inspección de servicio. Valor medición La unidad en que se expresa el valor medido. Reales Estatus de nº serie El estatus predeterminado del artículo seriado cuando un cliente devuelve un artículo. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Divisa La divisa utilizada para expresar el valor residual. Fecha real de entrega La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. Línea de orden de almacenaje La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Material aprobado Acción de aprobación La acción para la cantidad aprobada. Fecha real de recepción para cantidades aprobadas La fecha y hora en que se recibe el material aprobado. Línea de orden de almacenaje para cantidades aprobadas La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente aprobada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Material rechazado Acción de rechazo La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado. Fecha real de recepción para cantidades rechazadas La fecha y hora real en que se recibe el material rechazado. Línea de orden de almacenaje para cantidades rechazadas La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente rechazada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Aprobación En espera de aprobación reclamación al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación del cliente una vez que se ha aprobado la reclamación al proveedor. Aprobado Cantidad aprobada La cantidad aprobada para la reclamación. Nota - Este campo es obligatorio si el valor del campo Tipo de costo se establece en Material.
- El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado.
Ud. cantidad de cantidad aprobada La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada. Nota - Este campo es de sólo lectura si el Estatus de línea de la reclamación está establecido en Aprobado.
- Este campo es obligatorio si se cumplimenta el campo Cantidad aprobada.
Importe aprobado El Importe aprobado total para la reclamación. Nota El importe de la reclamación sólo es aplicable si Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales. Importe de impuesto El Importe de impuesto total que se factura al cliente. Porcentaje de aprobación El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba. Nota Este campo no se aplica si el Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales. Etiquetado para El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación. Nota - Las opciones de Etiquetado para Contrato/ Garantía de artículo seriado sólo se permiten si existe un contrato/garantía activo para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente.
- La opción de Etiquetado para Fondo de comercio siempre es aplicable.
- De forma predeterminada, el campo Etiquetado para se establece en Garantía de artículo seriado/ Contrato si existe una garantía/contrato aplicable para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente.
Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. Rechazado Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. El código debe definirse en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Descripción La descripción o nombre del código. Rechazado por El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación estimada. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. Impuesto IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Nota - Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total está deseleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Nota - Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total está deseleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN excluye los impuestos. País de impuesto Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota - Este campo sólo es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y determina el modo en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Nota - Este campo solo es aplicable si el campo Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
Descripción La descripción o nombre del código. País de impuesto del partner Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota - Este campo sólo es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Este campo toma como predeterminado el valor del País de impuesto del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
ID fiscal partner El número de identificación fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos. Nota - Este campo sólo es aplicable si el campo Exento está establecido en “Sí”.
- Este campo toma el valor predeterminado del Certificado de exención fiscal original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
Motivo de exención fiscal El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos. Textos Texto externo Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Texto interno El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Texto de la aprobación El motivo de aprobación de toda la reclamación. Texto del rechazo El motivo de rechazo de toda la reclamación. Texto de factura La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta. Nota - Este campo sólo es aplicable si el Procedimiento de reclamación de factura es Nota de abono basada en.
Garantía El código de la garantía vinculada a la línea de reclamación del cliente. Nota Este campo está habilitado sólo si el campo Etiquetado para está establecido en Garantía genérica. Garantía de artículo seriado El código de la garantía de artículo seriado vinculada a la línea de reclamación del cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Cubierto por garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura de la garantía. Contrato de servicio El código del contrato de servicio vinculado a la línea de reclamación del cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Contemplado en contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura del Contrato de servicio. Descripción La descripción o nombre del código. | |