Entregables de contrato (tppdm7100m100)

Utilice esta sesión para crear y mantener entregables de contrato.

Nota
  • El valor de Entregables de contrato puede ser Físico y No físico. Para los entregables físicos, se permiten los artículos del tipo Fabricación, Planta, Compra, Producto y Montaje. Para los entregables no físicos se permiten los artículos del tipo Costo.
  • Una línea de entregable se debe vincular a un proyecto y un elemento o actividad.
  • Una línea de contrato se puede vincular a uno o más entregables.
  • Si la casilla de verificación Respetar período facturación está seleccionada en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), se puede:
    • Activar la línea de entregables de contrato solo durante el período de factura especificado en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
    • Lanzar la línea de entregables de contrato a Gestión de almacenes solo durante el período de factura especificado en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
    • Cambiar el estatus de la línea de entregables de contrato a Entregado solo durante el período de factura especificado en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) para los artículos no físicos.
Nota
  • La funcionalidad Carta de crédito (C/C) únicamente estará habilitada para los entregables de contrato si se han seleccionado las casillas de verificación Carta de crédito de exportación o Carta de crédito de venta nacional en la sesión Parámetros de conformidad comercial financiera global (tcgtc9199m000).
  • Puede vincular o desvincular la carta de crédito utilizando las opciones Vincular carta de crédito/ Desvincular carta de crédito del menú Acciones. Una carta de crédito puede vincularse únicamente si se ha seleccionado Carta de crédito obligatoria.
  • Únicamente puede desvincularse una carta de crédito del entregable de contrato si el valor de Estatus del entregable se ha establecido en Libre. Si se ha vinculado al entregable de contrato, puede acceder o ver la C/C utilizando la opción Carta de crédito del menú Referencias.

 

Artículo
Contrato

El código que identifica de manera exclusiva el contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Línea de contrato

El número de línea de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de contrato

El estatus del contrato.

Nota
  • Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Estatus de línea contrato

El estatus de línea de contrato.

Nota
  • La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
  • Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Partner cliente

El partner cliente de la línea de entregables de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Artículo
Entregable

El número de línea de entregables de contrato.

Secuencia

El número de secuencia del entregable de contrato.

Tipo

El tipo de entregable de la línea de entregables de contrato.

Valores permitidos

Tipo de entregable

Artículo

El código de un artículo estándar o personalizado.

Nota
  • Tipo de artículo Producto únicamente puede utilizarse si el campo Tipo de artículo, producto puede establecerse en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • El tipo de artículo Compra o Fabricación únicamente se utiliza si el campo Tipo de artículo, producto está establecido en No activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Descripción

La descripción o nombre del código.

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción de artículo se lista en la factura de entregables. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de la línea de entregables, si lo hay, en la factura de entregables.

Nota

La descripción de artículo se copia mientras se copian las líneas de entregables y se crean programaciones de entregables, retro-órdenes y devoluciones. Este campo está deshabilitado cuando se entrega el artículo.

Sujeto a conformidad de comercio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si se seleccionó la casilla de verificación Sujeto a conformidad comercial en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, de forma predeterminada, el valor de Estatus del cumplimiento de normativa del documento se establece en No aplicable y la opción Comprobar conformidad de exportaciones está deshabilitada.

Nota

Puede utilizar la opción Información de conformidad comercial para añadir datos relacionados al contrato, a la línea de contrato y al entregable de contrato. Si se especifica para la línea de contrato, la información se puede copiar (sincronizar) en todos los entregables de contrato vinculados que estén sujetos a conformidad comercial.

Contiene material suministrado por el cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden contiene material suministrado por el cliente.

Sistema de codificación de artículos

Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.

Código de artículo alternativo

El código de artículo alternativo para el artículo en el sistema de codificación de artículos seleccionado. LN lista este código de artículo del artículo entregable de contrato en la factura si el campo Tipo de factura de Contratos (tpctm1100m000) está establecido en Basado en entrega y si está seleccionada la casilla de verificación Código de artículo de cliente de la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).

Unidad preconfigurada

El código de unidad preconfigurada para el artículo entregable de proyecto.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Variante de producto

La variante de producto del artículo entregable.

Puede configurar el artículo entregable mediante Configurador de productos (tipcf5120m000) o seleccionar las variantes de producto definidas para el artículo en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000) si:

  • La casilla de verificación Configurador de productos (PCF) se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • El campo Tipo de artículo del artículo está establecido en Genérico en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
  • El campo Origen suministro predeterminado está establecido en Fabricación.
Almacén

El almacén desde el que los entregables se pueden expedir al cliente.

Lógica predeterminada estándar para almacenes para entregable de contrato:

  1. Partner receptor
  2. Datos de venta de artículo
  3. Datos de orden de artículo
  4. Departamento de ventas
Descripción

La descripción o nombre del código.

Selección de lote

El tipo de selección de lote aplicable a la línea de entregables.

Valores permitidos

Selección de lote.

Selección de lote

El número de lote.

Selección nº serie

El método para determinar si la selección de número de serie se aplica a la línea de entregables.

Valores permitidos

Selección de número de serie.

Entregable

El código de referencia al entregable original vinculado al entregable de contrato.

Programación

El código de referencia a la programación de entregables original vinculado al entregable de contrato.

Motivo

El código que identifica el motivo de la devolución de los artículos entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Propiedad de devolución

La propiedad definida a la que se deben devolver los artículos entregables.

Valores permitidos

Propiedad

Cantidades
Cantidad programada

La cantidad de artículos programada para entregarse al partner cliente.

Cantidad de unidad de stock

La cantidad programada del artículo entregable expresada en la unidad de stock.

Unidad

La unidad de medida en que se expresa la cantidad de unidad de stock.

Cantidad entregada

La cantidad de artículos que se ha entregado al partner cliente.

Unidad

La unidad de medida en que se ha expresado la cantidad entregada.

Cantidad aceptada

La cantidad de artículos aceptada por el partner cliente.

Cantidad pedida

La cantidad pedida del artículo entregable.

Unidad

La unidad de medida utilizada para expresar la cantidad pedida.

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden de los artículos entregables.

La cantidad de retro-orden puede calcularse como:

Cantidad de retro-orden = Cantidad pedida - Cantidad entregada

Si el entregable está vinculado a una línea de programación, LN muestra la cantidad total de retro-orden de todas las líneas de entregables con un estatus establecido en Activo, para el contrato.

Fechas
Estatus

El estatus de la línea de entregables.

Valores permitidos

Estatus de entregables.

Estatus del cumplimiento de normativa del documento

El estatus del cumplimiento de normativa del documento para conformidad comercial global o carta de crédito (C/C), según corresponda.

Nota
  • La comprobación de cumplimiento de normativa del documento debe llevarse a cabo si la funcionalidad Conformidad de comercio es aplicable para el artículo vinculado al entregable o hay una carta de crédito vinculada al entregable. LN realiza la comprobación de cumplimiento cuando el entregable se establece como Activo o al seleccionar el botón Comprobar cumplimiento de normativa del documento.
  • Si la conformidad de comercio, la carta de crédito o ambas no superan la comprobación de cumplimiento, el estatus se muestra como Error de validación. LN permite anular el error de validación utilizando la sesión Resultados comprobación de cumplimiento por doc. (tcgtc1610m000).
Fecha entrega de contrato

La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato. LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Fecha de entrega confirmada

La fecha confirmada al partner cliente para entregar el entregable de contrato.

Fecha de recepción planificada

La fecha planificada en que se deben recibir los entregables.

Fecha planificada entrega

La fecha en la que está planificada la entrega de los artículos.

Existe una retro-orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una retro-orden al entregable de contrato.

Entregables de devolución

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el entregable de contrato es una orden de devolución.

Las líneas de entregables de una orden de devolución pueden crearse:

  • Manualmente
  • Copiando los datos del entregable, la programación, la expedición o la factura original

La valoración de stock del artículo devuelto se basa en el método usado para crear la línea de entregables de devolución. Si la línea de entregables de devolución se crea manualmente, el valor de stock se basa en el método de valoración de stock FTP. Si el entregable de devolución se crea a partir del entregable, la programación, la expedición o la factura originales, el valor de stock se basa en el MAUC. Para obtener más información, consulte Costo unitario de media móvil (MAUC).

Hay programación de entregas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una o más líneas de programación de entregas para la línea de entregables. Puede mantener programaciones de entrega si no hay restricciones de expediciones para la línea de entregables.

Nota:

Este campo solo está habilitado si el campo Restricción de expedición de la ficha Expedición está establecido en Ninguno.

Programación de entregas terminada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad entregable coincide con la cantidad definida en las líneas de programación de la sesión Programación de entregables de contrato (tppdm7100m200).

Precio
Divisa

La divisa utilizada para expresar los importes de la línea de entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Precio de venta

El precio de venta predeterminado, por unidad, del artículo entregable. Puede cambiarse manualmente.

Origen de precios

El origen del precio de venta. Es un campo de consulta.

Este campo puede tener los valores siguientes

  • Datos de venta de artículo: El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
  • Libro de precios predeterminado: El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
  • Manual: El precio de venta se especifica manualmente.
  • Contrato: El precio de venta se origina de un contrato de venta.
  • Estructura precios: El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.
  • Externo: El precio se origina de un paquete externo.
  • Variante de producto: El precio se origina del módulo Configuración de productos.
Importe

El importe de venta total para los artículos entregables.

Importe total para liquidar

Los importes totales para liquidar, según las líneas de programación, si las hay, del entregable de contrato.

Nota

Infor LN calcula el importe en función de la cantidad pedida.

Ventas
Precio
Divisa

La divisa utilizada para expresar los importes de la línea de entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Precio de venta

El precio de venta predeterminado, por unidad, del artículo entregable. Puede cambiarse manualmente.

Plazos del precio

El código y la descripción de los plazos del precio. Para los entregables de contrato, solo se aplican los plazos del precio con el valor Tipo, Proyectos. Para los plazos del precio con el valor Tipo, Proyectos, no se aplica la definición de bloqueo.

Nota
  • Se toma como predeterminado el valor del libro de precios cuando se crea una nueva línea de entregables.
  • Cuando se modifica el valor en este campo, también se actualiza el campo Plazos del precio en las líneas de programación vinculadas.
  • Este campo es obligatorio si se seleccionó la casilla de verificación Plazos del precio obligatorios en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).
Origen de precios

El origen del precio de venta. Es un campo de consulta.

Este campo puede tener los valores siguientes

  • Datos de venta de artículo: El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
  • Libro de precios predeterminado: El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
  • Manual: El precio de venta se especifica manualmente.
  • Contrato: El precio de venta se origina de un contrato de venta.
  • Estructura precios: El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.
  • Externo: El precio se origina de un paquete externo.
  • Variante de producto: El precio se origina del módulo Configuración de productos.
Importe

El importe de venta total para los artículos entregables.

Importe de liquidación

El importe del anticipo de pago para liquidar al facturar el entregable de contrato. Por ejemplo, el importe de venta total de un entregable de contrato es 1.500 euros con un anticipo de pago de 1.000 euros y el importe para liquidar es 750 euros. En este caso, se liquidan 750 euros del importe del anticipo de pago de 1.000 euros y el importe de balance que para facturar es 750 euros.

Nota
  • Este importe solo se puede definir para líneas de contrato con el tipo de factura basado en entrega.
  • Infor LN toma el valor predeterminado según: Porcentaje de liquidación de línea de contrato * Importe de venta.
  • Este importe no debe superar el importe de venta.
  • Si el entregable de contrato se ha enviado total o parcialmente, este campo está deshabilitado.
  • El importe de liquidación no es aplicable a los entregables de devolución y las retro-órdenes.
Valor de aduana

La cantidad definida como valor de aduana. El valor predeterminado es el precio de venta definido para el entregable. LN toma el valor predeterminado de este importe en Gestión de almacenes cuando la orden de venta se lanza a Gestión de almacenes.

Descuento
Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento aplicado al precio de venta del artículo entregable.

Importe de descuento

El importe de descuento aplicado al precio de venta del artículo entregable.

Origen de descuento

El origen del descuento. Es un campo de consulta.

Valores permitidos

  • No aplicable: El descuento no es aplicable.
  • Manualmente: El descuento se especifica manualmente.
  • Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
  • Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios relacionado con una programación de descuentos.
Importe
Importe bruto

El importe bruto del artículo entregable.

Importe de descuento

El importe de descuento total para el artículo entregable.

Importe neto

El importe neto del artículo entregable.

Expedición
Expedición
Partner receptor

El partner receptor del entregable de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor.

Dirección de receptor

La descripción o nombre del código.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Contacto de receptor

El contacto del partner receptor.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Restricción de expedición

Las restricciones de expedición especificadas en las líneas de entregables.

Valores permitidos

Restricción de expedición.

Unidad vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede forzar a WMS a expedir unidades específicas.

Condiciones de entrega
Descripción

La descripción o nombre del código.

Punto de transmisión del derecho de propiedad
Descripción

La descripción o nombre del código.

Ruta

La ruta vinculada al entregable de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Transportista/LSP

El transportista/LSP del entregable de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Transportista/LSP obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el transportista/LSP obligatorio puede aplicarse al entregable de contrato.

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete para el entregable de contrato, definido en la sesión Niveles de servicio de flete (tcmcs0175m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Orden de almacenaje

El número de orden de almacenaje generado según los Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000) para la línea de entregables. LN no ejecuta el motor de planificación de necesidades de proyecto (PRP) para los entregables de contrato.

Número de posición

El número de posición de la línea de orden de almacenaje.

Número de secuencia

El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.

Posventa
Usar grupo de instalación

El código del grupo de instalación vinculado al entregable de contrato.

Nota

Se toma, de forma predeterminada, el valor de la sesión Proyecto (tppdm6600m400), si se genera una orden de servicio en Proyecto. El grupo de instalación vincula los entregables de contrato a Servicio. Los entregables de contrato (que son artículos seriados) se transfieren automáticamente a Servicio cuando se expiden al cliente, solo si los entregables se deben mantener en Servicio.

Servicio postventa no procesado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN indica si las líneas indicadas en Líneas de servicio postventa (tstdm5101m000) existen con el valor de Estatus establecido en Entregado y están vinculadas al entregable de contrato.

Nota

El servicio postventa está habilitado para el entregable de contrato únicamente si:

  • La casilla de verificación Integración del servicio ampliado está seleccionada en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000) para la línea de contrato a la que está vinculado el entregable de contrato.
  • La casilla de verificación Procesar para servicio tras la entrega está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Este campo solo es aplicable si se ha establecido el tipo de artículo en Compra, Fabricación o Producto.
  • Debe desmarcarse la casilla de verificación Hay programación de entregas de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
  • Debe desmarcarse la casilla de verificación Contiene material suministrado por el cliente de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
Servicio postventa procesado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN procesa una línea de servicio postventa vinculada al entregable de contrato cuando se confirma la expedición del entregable. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, puede usar la sesión Servicio postventa (tstdm5600m000) para procesar las líneas de servicio postventa manualmente.

Calidad
Inspección del primer artículo obligatoria

Infor LN indica si el documento de inspección del primer artículo (FAI) es obligatorio para el artículo del entregable del contrato.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que se puede aplicar la inspección al entregable de contrato.

Documentación de conformidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que se registra un documento de conformidad en la sesión Registro de documentación de conformidad (qmptc1150m000) para el entregable de contrato. En el documento se muestran los detalles relacionados con la conformidad, como el lote y el número de serie de la orden de origen que está vinculada a la orden de inspección.

Informe de conformidad

El código de Listados de conformidad asociado a un conjunto de documentos de conformidad o documentos de conformidad.

Nota
  • Este campo solo es visible si la casilla de verificación Control de Calidad (QM) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Contrato de proyectos está seleccionada en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000).
  • Este campo solo es aplicable para el artículo con el valor Tipo, Físico y los entregables de contrato que no sean órdenes de devolución.
  • Para una nueva línea de entregable de contrato, se toma como predeterminado el valor de este campo de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000); si no es del nivel de partner, se toma de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Para las líneas de programación y retro-órdenes, se toma como predeterminado para este campo los valores de los entregables de contrato de origen.
  • Este campo se puede modificar solo si la documentación de conformidad no está registrada en la sesión Registro de documentación de conformidad (qmptc1150m000) y siempre que la lógica existente para mantener los campos relacionados con Almacén (como artículo) se puedan modificar.
Punto de aceptación

La ubicación donde se aceptan las mercancías.

Valores permitidos

Punto de aceptación

Proyecto
Proyecto

El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de entregables de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de proyecto

El Estatus de proyecto de la línea de entregables de contrato.

Elemento

El elemento del proyecto vinculado a la línea de entregables de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Plan

El plan del proyecto vinculado a la línea de entregables de contrato.

Actividad

La actividad del proyecto vinculada a la línea de entregables de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Hito

El hito del proyecto vinculado a la línea de entregables de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Componente de costo

El componente de costo vinculado a la línea de entregables de contrato.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Trazabilidad
Creado por

El código que identifica al usuario que ha creado los datos de líneas de entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Fecha de creación

La fecha de creación de los datos de las líneas de entregables.

Usuario de última modificación

El usuario que ha modificado por última vez los datos de las líneas de entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Fecha última modificación

La fecha de la última modificación de los datos de las líneas de entregables.

Referencias
Cliente
Orden de cliente

El número de orden de cliente vinculado al entregable de contrato.

Línea de orden de cliente

El número de posición del cliente vinculado al entregable de contrato.

Texto

El texto adicional relacionado con el entregable de contrato.

Imagen del artículo

La imagen del artículo.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Devolver de
Expedición

El código de referencia a la expedición original vinculado al entregable de contrato.

Factura

El código de referencia a la factura original vinculado al entregable de contrato.

Entregable

El código de referencia al entregable original vinculado al entregable de contrato.

Programación

El código de referencia a la programación de entregables original vinculado al entregable de contrato.

Motivo

El código que identifica el motivo de la devolución de los artículos entregables.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Propiedad de devolución

La propiedad definida a la que se deben devolver los artículos entregables.

Valores permitidos

Propiedad

Pagos
Impuesto
Clasificación fiscal

La clasificación fiscal para la línea de entregables de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.

País de impuesto

El país de impuesto de la línea de entregables de contrato.

País de impuesto

La descripción o nombre del código.

NIF propio

El NIF asignado por el gobierno.

Código impositivo

El código impositivo de la línea de entregables de contrato, definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

País impuesto partner

El país de impuesto del partner cliente de la línea de entregables de contrato.

ID fiscal de partner

El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.

Certificado de exención fiscal

El número de certificado de exención fiscal si la línea de entregables está exenta de impuestos.

Nota:

Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Motivo de exención fiscal

El código que identifica el motivo si la línea de entregables está exenta de impuestos.

Nota:

Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Pagos
Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago especificadas para el entregable de contrato. Si se especifica, este código se utiliza para facturas únicamente si Método de facturación se establece en Basado en entrega.

Temas relacionados

Método de pago

El método de pago especificado para el entregable de contrato. Si se especifica, este código se utiliza para facturas únicamente si Método de facturación se establece en Basado en entrega.

Carta de crédito
Carta de crédito obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito (C/C) válida al entregable de contrato utilizando la opción Vincular carta de crédito del menú Acciones.

Id. de carta de crédito

El número de identificación de la carta de crédito (C/C).

Tipo de comercio

El tipo de carta de crédito (C/C) vinculada al entregable.

Valores permitidos

Exportar/Importar

Nota
  • Solo se pueden vincular estos tipos de comercio al entregable de contrato.
    • Exportar
    • Venta nacional
  • El tipo de comercio vinculado al entregable se basa en la dirección de expedidor del almacén y el valor de Dirección de receptor especificado en el entregable.
Información adicional
Campo adicional

Campos definidos por el usuario que se pueden vincular a tablas de LN. Campos de información adicional que no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está relacionada con el contenido de esos campos.

 

Establecer estatus como

Establece el estatus de la línea de entregables en el valor seleccionado.

Libre

Establece el estatus de la línea de entregables en Libre.

Activo

Establece el estatus de la línea de entregables en Activo.

Lanzado a almacenaje

Establece el estatus de la línea de entregables en Lanzado a Gestión de almacenes.

Entregado

Establece el estatus de la línea de entregables en Entregado. Esto se podrá aplicar a los entregables no físicos que no se gestionan mediante Almacenaje. Los entregables físicos, así como los entregables no físicos que se gestionan mediante Almacenaje, se establecen en Entregado si la expedición ha terminado correctamente.

Cerrado

Establece el estatus de la línea de entregables en Cerrado.

Cancelado

Establece el estatus de la línea de entregables en Cancelado.

Necesidades

Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000) en la que puede seleccionar los requisitos definidos para la unidad preconfigurada.

Nota

El precio de venta del entregable de contrato se actualiza según el precio base de venta del artículo (que se recupera de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000)/ Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000)/ Artículos - Ventas (tdisa0501m000)) y el precio de actualización de los requisitos seleccionados en la sesión Requisito - Unidades preconfiguradas (tcuef0107m000).

Obtener precio de venta

Recupera el precio de venta del artículo entregable de contrato.

Comprobar cumplimiento de normativa del documento

Infor LN lleva a cabo una comprobación de validación de la conformidad de comercio y la carta de crédito.

Configurar variante de producto

Inicia el Configurador de productos para definir las opciones de variante de producto. Esta opción sólo está habilitada si el Estatus tiene el valor Libre.

Generar estructura de producto

Genera la estructura de variante de producto para el artículo entregable y lista un informe. Esta opción solo está habilitada si el campo Estatus tiene el valor Libre. Al generar la estructura del producto, Infor LN imprime un listado con las opciones de variante de producto o los errores si los hay. Si no se encuentran errores, Infor LN genera un código para el nuevo artículo estándar o usa el código de un artículo existente que coincida con las características seleccionadas y calcula el costo.