Líneas de contrato (tpctm1110m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato de un proyecto vinculado a un contrato.

Nota
  • Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
  • Cada línea de contrato se puede vincular a uno o más entregables.
  • Las líneas de contrato contienen información detallada de las condiciones de precio, expedición, pago y facturación.

Con Infor LN diferentes usuarios pueden aprobar asientos de costos según el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.

 

Resumen
Contrato

El código que identifica de manera exclusiva el contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de contrato

El estatus del contrato.

Nota

Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.

Línea de contrato

El número de línea de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de línea contrato

El estatus de línea de contrato.

Nota
  • La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
  • Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Ventas
Partner cliente

El partner cliente de la línea de contrato.

Dirección

La dirección del partner pagador de la empresa.

Contacto

El contacto vinculado al partner cliente.

Departamento de ventas

El código del departamento de ventas.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.

Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.

Director de contratos

El empleado responsable del contrato.

Nota

Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.

Clave de búsqueda

La clave de búsqueda para la línea de contrato.

Ejecución
Ejecución de línea contrato

El tipo de línea de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.

Valores permitidos

Ejecución de contrato

Proyecto

El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de contrato.

Finanzas
Motivo de bloqueo

El código que identifica el motivo para bloquear el contrato.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Tipo de contrato
Divisa

La divisa utilizada para expresar las cantidades.

Importe de línea contrato

El importe especificado para la línea de contrato.

Importe de línea de contrato en divisa propia

El importe de línea de contrato en la divisa propia.

En divisa propia

La divisa local del importe.

Importe total de entregables

La suma de los importes de todos los entregables.

Fechas
Fecha de adjudicación de línea contrato

La fecha en que el cliente adjudica la línea de contrato.

Fecha de efectividad

La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si la casilla de verificación Respetar período facturación está seleccionada.

Fecha de vencimiento

La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si la casilla de verificación Respetar período facturación está seleccionada.

Fecha entrega de contrato

La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato.

Fecha de efectividad

La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si la casilla de verificación Respetar período facturación está seleccionada.

Fecha de vencimiento

La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Aprobado para facturación

El importe aprobado para facturación para la línea de contrato. La funcionalidad Aprobado para facturación solo se admite para el tipo de factura Reembolso de costo y Tarifa unitaria.

Ventas
General
Representante de ventas interno

El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como contacto de la compañía con el partner cliente y también como referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).

Nota

Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Representante de ventas externo

El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la línea de contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).

Nota

Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.

Importe de ventas previsto

El importe que define el potencial de ventas de la línea de contrato.

Importe de ventas previsto

El importe de venta previsto expresado en la divisa propia.

Importes de venta
Base para obligación de rendimiento

El nivel en función del cual se calculan los resultados provisionales. De forma predeterminada, el valor de este campo está establecido en Importe de contrato. Al analizar las obligaciones de rendimiento, el precio de la transacción puede variar de los acuerdos contractuales reales. En tales casos, se puede utilizar el precio de transacción como alternativa al importe de contrato para reconocer (calcular) los ingresos.

Precio de transacción

El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción.

No se permiten valores negativos.

Divisa propia

El precio de la transacción en la divisa propia.

Máximo autorizado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el importe máximo autorizado para la línea de contrato en el campo Importe máximo autorizado.

Nota

Esta casilla de verificación se aplica si:

  • El valor de Tipo de contrato es Precio fijo y el valor de Tipo de factura es Tarifa unitaria o Basado en entrega.
  • El valor de Tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales y el valor de Tipo de factura es Costos totales más porcentaje fijo o Tarifa unitaria.

Importe máximo autorizado

El límite máximo acordado cuyos costos están cubiertos por el contrato.

Nota

Este campo solo se aplica si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada.

Importe máximo autorizado

El valor de Importe máximo autorizado expresado en la divisa propia.

Importe financiado

El importe máximo que se financia para el contrato.

Nota

Infor LN muestra un mensaje si el límite de financiación supera el importe del contrato o el importe máximo autorizado definido en el contrato, si procede.

Es un campo de consulta para las líneas de contrato cuando el estatus está establecido en Cerrado, Cancelado o Bloqueado.

Importe financiado en divisa propia

El importe financiado del contrato expresado en la divisa propia.

Distribución de financiación

El método usado para determinar la distribución del importe financiado de la línea de contrato.

Valores permitidos

Distribución de financiación

Valor predeterminado

Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Sin embargo, puede modificar el valor.

Aprobado para facturación

El importe aprobado para facturación para la línea de contrato.

Aprobado para facturación

El importe aprobado para facturación expresado en la divisa propia.

Facturado hasta la fecha

El importe facturado hasta la fecha de la línea de contrato expresado en la divisa de la línea de contrato.

Nota

El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación de ventas. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado.

Facturado hasta la fecha

El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia.

Respetar período facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre el campo Fecha de efectividad y el campo Fecha de vencimiento).

Precio de venta
Material

La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de material.

Aumento de precio del producto por material

El porcentaje añadido a los costos de material para determinar el precio de venta del artículo.

Nota
  • Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
  • El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo más el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes.
  • Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes se considera el precio de venta.
Mano de obra

La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por mano de obra.

Aumento de precio del producto por mano de obra

El porcentaje añadido a los costos de mano de obra para determinar un precio de venta del artículo.

Nota
  • Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
  • El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo más el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes.
  • Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes se considera el precio de venta.
Equipamiento

La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por equipamiento.

Aumento de precio del producto por equipo

El porcentaje añadido a los costos de equipamiento para determinar el precio de venta del artículo.

Nota
  • Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
  • El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo más el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes.
  • Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes se considera el precio de venta.
Subcontratación

La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por subcontratación.

Aumento de precio del producto por subcontratación

El porcentaje añadido a los costos de subcontratación para determinar el precio de venta del artículo.

Nota
  • Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
  • El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo más el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes.
  • Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes se considera el precio de venta.
Costos varios

La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por costos varios.

Aumento de precio del producto por costos varios

El porcentaje añadido a los costos varios para determinar el precio de venta del artículo.

Nota
  • Esto solo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
  • El precio de venta del artículo se determina utilizando el aumento en el precio del producto especificado para el objeto de costo más el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes.
  • Puede establecer el porcentaje de aumento de precio en 0. En este caso, el precio por unidad especificado en Gestión de Órdenes se considera el precio de venta.
Referencias
Referencias
Orden de cliente

El número de contrato utilizado por el cliente para el contrato.

Primera referencia

El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.

Segunda referencia

El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.

Contratista principal
Descripción

La descripción o nombre del código.

Referencia de contratista principal

El número de referencia del contratista principal. Lo define el contratista principal solo en el nivel de línea de contrato.

DPAS (EEUU)

El código que identifica la calificación DPAS de la línea de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Texto

El texto relacionado con la línea de contrato.

Expedición
Expedición
Partner receptor

El partner receptor para la línea de contrato.

Dirección de expedidor
Población

La ciudad del partner expedidor.

Dirección de receptor
Población

La ciudad del partner receptor.

Punto de aceptación

El punto de aceptación de la línea de contrato.

Valores permitidos

Punto de aceptación

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega para la línea de contrato.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto de transmisión del derecho de propiedad para la línea de contrato.

Transportista/LSP

El transportista para la línea de contrato.

Marcado para
Código externo de dirección

El código externo de la dirección de receptor.

LN permite especificar el código externo de dirección para imprimirlo en el listado DD 250. Si no se especifica un valor en este campo, se usará el código de dirección definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000).

Nota

Se pueden definir códigos externos de dirección en la sesión Códigos externos de dirección (tccom4160m000).

Tipo

La información que se imprime en el listado DD 250.

Valores permitidos

Tipo

Dirección

La dirección de receptor que se imprime en el listado DD 250.

Nota

Este campo solo está disponible si el campo Tipo se establece en Dirección.

Texto

El texto que se imprime en el listado DD 250.

Nota

Este campo solo está disponible si el campo Tipo se establece en Texto.

Facturación
Facturación
Partner facturado

El partner facturado según el contrato.

Contacto

El contacto vinculado al partner cliente.

Dirección

La dirección del partner facturado.

Contacto

El contacto vinculado al partner facturado.

Tipo de factura

El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato.

Valores permitidos

Tipo de factura

Método de facturación

El método de facturación del contrato.

Descuento de factura

El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.

Método de entrega de factura

El método de entrega de factura para la línea de contrato.

Umbral de ingresos de tarifas

El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones al generar los resultados provisionales. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Contrato (tpctm1600m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado para las sesiones Contrato (tpctm1600m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente.

Tipo de venta

El tipo de venta para la línea de contrato.

Texto de proyecto en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista únicamente el texto relativo al proyecto en las facturas.

Ciclo de facturación

El ciclo de facturación para la línea de contrato.

Última transferencia a facturación

La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.

Siguiente fecha de factura

La fecha en la que se genera la siguiente factura.

Finanzas
Tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa para la línea de contrato.

Fijador del tipo de cambio

La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fijador del tipo de cambio

Fecha de tarifa

La fecha de vigencia del tipo de cambio.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.

Factor de divisa

El factor de tipo de cambio de la línea de contrato.

Tarifa

El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner.

Anticipos/plazos
Anticipos de pago

El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato.

Valores permitidos

Peticiones de anticipos de pago.

Nota

El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo.

Tipo de anticipo de pago

El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato.

Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo ( Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.

Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.

Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.

Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.

Nota

El impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.

Valores permitidos

Tipo de anticipo de pago

Nota

Valor predeterminado es Solicitud.

Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago se configura a Por contrato o Por línea de contrato.

El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo solo si no hay anticipos definidos para la línea de contrato.

Este campo solo es visible si el campo Utilizar anticipos de pago como está establecido en Solicitud o factura en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).

Anticipos de porcentaje liquidación

El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato.

Valores permitidos

  • Anticipos de porcentaje liquidación: el importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo de la línea de contrato. Cuando se selecciona esta opción, el valor del campo Porcentaje de liquidación se establece en 0. Sin embargo, el porcentaje de liquidación funciona como 100 %.
  • Porcentaje de liquidación: el porcentaje especificado del importe de la factura que se utiliza para liquidar los anticipos para la línea de contrato. De forma predeterminada, el valor se establece en 100. Sin embargo, puede especificar cualquier valor entre el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 100.
Nota
  • Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
  • Para liquidar un anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.

Ejemplo: Para un anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.

Tipo de plazo

El tipo de plazo del contrato.

Valores permitidos

Tipo de plazo

Programación de plazos

La programación de plazos del contrato.

Nota

Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan con la sesión Generar plazos (tppin4251m000) basándose en las programaciones definidas en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000).

Número de puntos

El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.

Ejemplo

Importe de contrato por cliente600.000 EUR.
Número de puntos300
Plazo 1100 puntos200.000 EUR.
Plazo 275 puntos150.000 EUR.
Plazo 375 puntos150.000 EUR.
Plazo 450 puntos100.000 EUR.
--600.000 EUR.

 

Nota

Este campo solo está disponible si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos.

Parte salarial de importe de contrato

El porcentaje del importe total de contrato en función del acuerdo con el contratista principal para los costos de mano de obra.

Nota

Este campo solo es relevante en los Países Bajos.

Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Cuenta bancaria salarial

Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.

Nota

Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Retención
Retención

Indica si la retención es aplicable para el contrato o especifica la opción de calcular la retención.

Valores permitidos

Retención

Porcentaje de retención

El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.

Umbral de progreso

El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.

Solicitudes pago progreso
Pago del progreso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para la línea de contrato.

Nota

Los pagos de progreso se pueden crear solo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega.

Porcentaje de pago proceso

El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%.

Porcentaje liquidac. prog.

El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso.

Método de facturación

El método de facturación para la solicitud de pago por progreso.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Listado de costo facturable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura, teniendo en cuenta la agregación de Método de facturación.

Nota

Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Puede modificar esta configuración.

Impuesto
Impuesto
Clasificación fiscal

La clasificación fiscal para la línea de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la línea de contrato.

Nota

La casilla de exención de impuesto se utiliza para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual.

País de impuesto

El país de impuesto para la línea de contrato.

NIF propio

El NIF asignado por el gobierno.

Código impositivo

El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la línea de contrato.

País impuesto partner

El país de impuesto del partner cliente de la línea de contrato.

ID fiscal de partner

El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.

Certificado de exención fiscal

El número de certificado de exención fiscal si la línea de contrato está exenta de impuestos.

Nota

Solo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Motivo de exención fiscal

El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos.

Nota

Puede introducir el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Pagos
Pagos
Partner facturador

El partner pagador según la línea de contrato.

Dirección

La dirección del partner pagador.

Contacto

El contacto vinculado al partner pagador.

Teléfono

El número de teléfono del partner pagador.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago para la línea de contrato.

Recargo por retraso en el pago

El recargo por atrasos para la línea de contrato.

Método de pago

El método de pago para la línea de contrato.

Cód. cuenta bancaria

El código que identifica de manera exclusiva el banco.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria.

La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.

Núm. cuenta de banco internacional

El número de cuenta de banco internacional para la línea de contrato. Es un campo de consulta.

Clasificación
Clasificación
Sector

El sector vinculado a la línea de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Método de adquisición

El código que identifica el método de adquisición vinculado a la línea de contrato.

Método de financiación

El código que identifica el método de financiación vinculado a la línea de contrato.

Zona geográfica

El área geográfica asociada a la línea de contrato.

Categoría

El código que identifica la categoría vinculada a la línea de contrato.

Sector empresarial

El código que identifica el sector empresarial vinculado a la línea de contrato.

Grupo

El código que identifica el grupo vinculado a la línea de contrato.

Trazabilidad
Creado por

El usuario que crea el registro.

Fecha de creación

La fecha en la que se ha creado el registro.

Usuario de última modificación

El usuario que ha modificado el registro por última vez.

Fecha última modificación

La fecha en la que se modificó el registro por última vez.

Último motivo de cambio

El código que identifica el motivo de la modificación más reciente.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Información adicional
Campo adicional

Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.

 

Establecer estatus como

Establece el estatus de la línea de contrato en el valor seleccionado.

Libre

Establece el estatus de la línea de contrato en Libre.

Bloqueado

Establece el estatus de la línea de contrato en Bloqueado.

Activo

Establece el estatus de la línea de contrato en Activo.

Cerrado

Establece el estatus de la línea de contrato en Cerrado.

Cancelado

Establece el estatus de la línea de contrato en Cancelado.

Calcular

Calcula el precio de la transacción. Esta opción solo está habilitada si el valor del campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción y el Tipo de factura es Basado en entrega, Plazo o Costos totales más porcentaje fijo.