Aprobación de facturas de compra

Aprobar facturas de compra

Si el importe no asignado de una factura es cero o se encuentra dentro de las tolerancias, la factura se concilia completamente y puede aprobarla.

Para aprobar la factura, seleccione la factura y en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Aprobar en una de las siguientes sesiones:

  • Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
  • Procesar facturas compra (tfacp2107m000)

Cuando se apruebe correctamente la factura, se le asignará el estatus Aprobado y LN creará varias entradas en Contabilidad general. Si la factura está bloqueada, LN preguntará si puede eliminarse el motivo de bloqueo.

Aprobar facturas para pago

Además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para su pago. En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago.

Si es necesario aprobar el pago, un usuario autorizado debe aprobar la factura de compra en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Solo las facturas aprobadas para pago se pueden seleccionar en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) del módulo Tesorería.

Para obtener más información, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores.

Aprobar diferencias de precio y costos adicionales

Cuando se intenta aprobar una factura, LN comprueba si existen diferencias entre el importe de orden y el importe de factura. Para poder completar la aprobación, primero se deben procesar las diferencias:

  • Diferencias de precio debidas a cambios de precio por unidad o a una diferencia entre los tipos de cambio de divisa en la fecha de orden y en la fecha de factura. Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura.

  • Costos adicionales, como los costos de flete, que no se hayan incluido en la orden. Para crear una transacción de costos adicionales, haga clic en Añadir costos, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000). Se inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), que permite crear una transacción para estos costos adicionales.

    Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura.

Para obtener más información, consulte Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales.

Actualizar el precio de compra del artículo

Tras la aprobación, el último precio de compra y el precio medio de compra para las líneas de recepción conciliadas o las líneas de orden conciliadas se actualizan para el artículo pedido en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Para evitar la actualización del precio de compra del artículo:

  1. Seleccione el registro de línea de orden en la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000).

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