Conciliar y aprobar facturas de compra

Conciliar facturas de compra es una fase del procedimiento de facturas de compra.

Después de que la factura se haya conciliado completamente, puede aprobarla.

Nota

En una estructura multicompañía, se puede configurar una conciliación de facturas de compra multicompañía.

Puede conciliar la factura especificada en Fact. relacionada con órdenes de compra con:

  • Cobros de las mercancías que se han pedido
  • Órdenes de compra

Puede conciliar la factura especificada en Factura relacionada con costos logíst. con líneas de recepción de costo logístico.

Puede conciliar la factura especificada en Factura relacionada con órdenes de flete con órdenes de flete.

Puede procesar las facturas de compra de dos formas:

  • Procesar las facturas de compra individuales manualmente
  • Conciliar y aprobar rangos de facturas de compra en una tarea en segundo plano

Puede consultar estos temas para obtener más información acerca de cómo trabajar con facturas de compra:

Nota
  • Si hay una programación de cobro vinculada a los términos de pago de la factura, deberá realizar las acciones descritas en las líneas de programación de cobro y no en la propia factura.
  • Una factura de compra se puede utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. Por ejemplo, si durante la conciliación automática ha conciliado parcialmente una factura de compra con cobros, no puede conciliar manualmente el importe de la factura restante con una línea de orden de compra.
  • Además, las líneas de orden de compra se pueden utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. En consecuencia, si desea conciliar una factura de compra con varias líneas de orden, debe utilizar el mismo procedimiento de conciliación para todas las líneas de orden.
  • Para evitar problemas, puede utilizar el mismo procedimiento de conciliación en todos los casos.

  • Si utiliza acuerdos de pago, LN solo puede conciliar líneas de factura con líneas de orden de compra que tengan el mismo acuerdo de pago.

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