El código del partner facturador.
Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos o anticipos de pago no asignados. Puede asignar estos pagos a facturas. Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Defina esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.
Partner facturador El código del partner facturador. Documento El tipo de transacción del documento. Documento Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta. Número de línea El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable. Referencia La referencia de la transacción. Fecha de documento La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado. Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura. Saldo El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura.
Incluir pagadas íntegramente Muestra los anticipos de pago o los pagos no asignados con saldo pendiente cero.
Asignar facturas a pago anticip./no asig. Puede utilizar este comando cuando el tipo de transacción sea Pago no asignado o Anticipo de pago.
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