El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000)Utilice esta sesión para consultar detalles de la factura de venta, como:
Programaciones de pago Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, no podrá cambiar los detalles que sean específicos de las líneas de programación de cobro, como la fecha de vencimiento, el método de cobro o la carta para reclamaciones. Para obtener información detallada, consulte Programaciones de pago – resumen
Detalles de factura Núm. de documento El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura. Documento El número del documento, parte de la identificación de factura. Línea El número de línea que identifica la transacción de factura. Tipo de transacción El tipo de transacción del documento de venta. Núm. documento El número de documento que identifica la transacción de venta. Línea El número de línea que identifica la transacción de venta. Partner Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Efecto comercial El número de documento del efecto comercial a cobrar. Importes totales de factura En En La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto en la divisa de factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto expresado en la divisa propia. Importe El importe total de factura expresado en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. Importe de recargo por atrasos en DP El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de primer descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de primer descuento en divisa propia El importe del primer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de segundo descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la segunda fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de segundo descuento en divisa propia El importe del segundo descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de tercer descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la tercera fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de tercer descuento en divisa propia El importe del tercer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Saldo anticipado El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados. Saldo anticipado en DP The anticipated balance amount expressed in terms of home currency. Importe de saldo El importe de saldo de la factura que queda por pagar. Importe de saldo El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Impuesto transferido El importe de impuesto Cambiado. Impuesto transferido El importe de impuesto Cambiado en la divisa propia. Autofactura Factura del cliente En caso de autofacturación, el número de factura del cliente. Condiciones de pago Condiciones de pago Método de cobro Seleccione el método de cobro para pagar facturas. Cuenta bancaria para partner El banco del partner facturado. Cuenta bancaria para partner Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Condiciones de pago Valor predeterminado El código de las condiciones de pago definido para el partner facturado en el campo Condiciones de pago de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Recargo por atrasos El código de recargo por atrasos. Fecha de documento La fecha en la que se ha creado la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos. Fecha de vencimiento Fecha de primer descuento La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de segundo descuento La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de tercer descuento La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de pago por atrasos La fecha antes de la cual el partner facturado no necesita pagar un recargo. La fecha se determina añadiendo el número de días definido en el recargo por atrasos a la fecha de factura. Fecha prevista de liquidez La fecha de vencimiento más el número de días adicionales. Detalles de impuesto Código impositivo País El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura. Nivel de cálculo de impuestos Los impuestos de la factura pueden calcularse sobre el importe total mediante un código impositivo, o por separado, sobre cada línea de transacción. En tal caso, puede utilizar un código impositivo distinto para calcular los impuestos en cada línea. Detalles de pago Partner pagador original El partner pagado de la factura pendiente. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Factor asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el factoring. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Facturas mensuales El número de la factura mensual a la que se vincula la factura. Si ya se ha generado la factura mensual, este campo tiene un valor. Importe total de pago Importe El importe de pago. Importe El importe de pago en la divisa propia. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. Importe de recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Diferencia de pago paym.payd Diferencia de pago paym.paydh Importe de descuento paym.dis1 Importe de descuento paym.hdi1 Importe de comisión de factoring El importe de la comisión del factor en la divisa de la factura. Importe de comisión de factoring El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa propia. Importe de saldo El importe de saldo de la factura que queda por pagar. Saldo en divisa propia El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Detalles de contabilización Información de lote de factura Número de lote de factura El lote para procesar las facturas. Proceso de finalización El número de proceso utilizado para la finalización. Fecha de finalización La fecha en la que se realizó la finalización de la transacción. Período fiscal El ejercicio del período financiero en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general. Separador de períodos El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Separador de períodos El período financiero en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general. Período tributario El ejercicio del período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura. Separador de períodos El período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura. Información de lote de pago Número de lote del cobro El número de lote asociado al cobro. Proceso de finalización El número de proceso en el que se ha finalizado el lote. Dimensiones Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Varios Varios Fijación de tipos de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular los importes en la divisa de factura y en las divisas propias. Clase de tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa que se utiliza para convertir los importes de la divisa de factura a la divisa propia mostrada. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Orden El número de la orden de venta correspondiente a esta factura. Factura original Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción de la factura original para la que se creó la nota de abono. Factura original Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el número de la factura original para la que se creó la nota de abono. Esto permite mantener juntas la factura original y la nota de abono correspondiente. Representante de ventas El empleado responsable de la factura de venta. Importe El importe total de la factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Nombre El nombre del partner. Dirección La dirección a la que debe enviarse la factura. Referencia Número de carta El número de carta de reclamación. Fecha de última carta La última fecha en la que la carta de reclamación se envía al partner. Fecha de último cálculo de intereses La fecha en que se calcularon por última vez los intereses. Calcular interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan los intereses. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto. Solicitud de anticipo de pago/factura Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo. Nota de débito Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una nota de débito. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Detalles de problema Problema El código de problema asignado a la factura. Referencia de problema La referencia es la persona o el departamento responsable de la gestión del problema. Fecha de problema Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.
Asientos contables Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Direcciones de partners ocasionales Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000). Petición de facturación Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000). Listado de ventas Inicia la sesión Listado de ventas (tccom7570m000). Enviar documentos a factor Inicia la sesión Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Correcciones por factura Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000). Documentos de factoring Inicia la sesión Documentos de factoring (tfacr2512m000). Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000). Facturación de ventas Inicia la sesión Facturar (cisli3605m000). Transacciones de integración Inicia la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Transacciones de conciliación Inicia la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).
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