Facturas de venta (tfacr2522m000)Utilice esta sesión para enumerar las facturas de venta para un partner facturado.
Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Partner facturado El nombre del partner. Saldo total de factura de venta El saldo de factura total para este partner facturado. La divisa propia en la que se expresa el saldo de factura. Saldo total de orden de compra El saldo de orden total para este partner facturado. Partner facturador Este campo indica si el partner facturado es también un partner facturador. Saldo total de factura de compra El saldo de factura total para este partner facturado. Saldo total de orden de compra El saldo de orden total para este partner facturado. Importe - Referencia Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura. Documento El número del documento, parte de la identificación de factura. Documento El número del documento, parte de la identificación de factura. Línea El número de línea para identificar una transacción en el documento. Tipo de documento El tipo de documento identifica el tipo de factura. LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento. SBI del cliente En caso de autofacturación, el número de factura del cliente. Fecha devencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importe en El importe de factura en divisa propia. Saldo en El importe del saldo en divisa propia. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Divisa/tipo de cambio La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Fecha de documento La fecha en la que se ha creado la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos. Programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Saldo anticipado El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados. Saldo (divisa de la factura) El saldo de factura muestra el importe impagado de esta factura. Se expresa en una de las divisas propias. Importe en divisa de factura El importe expresado en la divisa de factura. Importe de impuestos en divisa de factura El importe de impuesto en la divisa de pago. Imp. impuesto en El importe de impuesto expresado en divisa propia. Referencia Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
Detalles de cobro Importe El importe total de la factura. La divisa en la que se calculan los importes en la factura. Documento El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura. Núm. documento El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción. Línea El número de línea que identifica una transacción en un documento. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Importe endivisa de factura El importe total en la divisa de factura.
Partner hijo Ver sólo petición de anticipo de pago/factura Muestra sólo las facturas asociadas a facturas de anticipo.
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