El número de la orden de venta para la que desea cambiar precios o aplicar descuentos.
Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000)Utilice esta sesión para cambiar los datos de precios y descuentos de las líneas de orden de venta facturadas de los tipos Línea de orden/entrega y Retro-orden. Solo puede cambiar los precios y descuentos en la sesión actual si seleccionó la casilla de verificación Cambios de precios permitidos en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Para plazos basados en prorrateos, no puede cambiar precios y descuentos si la línea de orden tiene plazos cerrados. Nota Para cambiar los precios y descuentos de las líneas de órdenes de venta entregadas de tipo Línea de orden, utilice la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000). Cambiar precios y descuentos Si hay una orden seleccionada, los datos de la línea de orden se consultan en esta sesión. Solo pueden cambiarse los siguientes campos relacionados con el precio y el descuento:
Nota Para cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) se utiliza para determinar cómo se gestiona el vínculo con el contrato.
Línea de orden El número de la orden de venta para la que desea cambiar precios o aplicar descuentos. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Partner cliente El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Cantidad de factura El número de artículos realmente facturados. Unidad de cantidad de factura La unidad en la que se expresa la cantidad de factura. Tipo de línea de orden Tipo de línea de orden de venta Valores permitidos
Línea de factura El número de la línea de factura. Precio El precio de venta (modificado) para el artículo. Nota Si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y está seleccionada la casilla de verificación Usar actualización de precios en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), el precio incluye la actualización de precios. Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Divisa de orden Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Unidad de precio de venta La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Precios de material El precio de un material, que puede ser el siguiente:
Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta. Descuento de línea El porcentaje de descuento modificado. Importe de descuento El importe de descuento modificado para el artículo. Código de descuento Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Importe de factura El importe que se va a facturar al partner cliente Nota Para facturar los kits o la cantidad adicional devueltos, debe confirmar el importe de factura modificado o predeterminado en esta sesión. Plazos del precio Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada. Ejemplo
Actualizar precio en archivo de artículos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta solo se cambia para esta línea de orden de venta. Aplicar para otras secuencias Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se actualizan el precio, el descuento o los plazos del precio modificados para las otras secuencias de línea de la misma orden y posición. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta, el descuento y los plazos del precio solo se modifican para la línea de orden de venta y número de secuencia actuales. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el usuario actualiza los precios o los descuentos de una Línea de orden/entrega, también se actualizan las retro-órdenes vinculadas a la Línea de orden/entrega. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una Retro-orden, LN actualiza las retro-órdenes vinculadas a esta Retro-orden, pero no actualiza la Línea de orden/entrega (principal). Contrato El número del contrato de venta vinculado. Número de posición de contrato El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de ventas de contrato El departamento de ventas relacionado con el contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Fecha real de entrega La fecha de entrega para la línea de orden de venta. Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Unidad de stock La unidad en la que se expresa la cantidad entregada. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de stock. Proyecto El proyecto del artículo. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Estatus El estatus de la orden de venta. Valores permitidos Estatus de facturación El estatus de la línea de orden en Facturación. Valores permitidos
Confirmar Confirma el importe de factura para la cantidad de factura. Todas las líneas Muestra todas las líneas de factura de venta para una orden. Todas las líneas enviadas Muestra las líneas de orden de venta que se han lanzado a Facturación. El precio y los descuentos solo pueden cambiarse para las líneas en las que el valor del campo Estatus de facturación se establece en Confirmado o Bloqueado.
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