El número que identifica la orden de venta, que también es el plazo de orden de venta.
Plazos de orden de venta (tdsls4110m000)Utilice esta sesión para:
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En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede seleccionar:
Nota El importe total del plazo no puede exceder el importe total de las mercancías (excluidos los costos adicionales).
Orden El número que identifica la orden de venta, que también es el plazo de orden de venta. Estatus El estatus de la orden de venta. Valores permitidos Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Facturación a plazos Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan y se facturan las mercancías. Existen los siguientes tipos de liquidación:
Valores permitidos Orden a plazos (No, Liquidación directa, Liquidación indirecta, Cerrado) Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Total de mercancías El valor total de las mercancías registradas en la orden de venta. Factura solicitada El importe total de líneas de orden de venta para las que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido. Facturado El importe total de mercancías de la orden de venta cuyo estatus es Facturado. Total de plazos El valor total de los plazos registrados en la orden de venta. Plazos solicitados El importe total de los plazos de la orden de venta para los que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido. Plazos facturados El importe total de las líneas de plazos cuyo estatus es Facturado. Total de plazos liquidados El número total de plazos liquidados. Nota Los plazos facturados se liquidan frente a mercancías facturadas cuando las mercancías se facturan por Facturación. Línea de plazo El número de posición de la línea de plazos en el plazo de orden de venta. Tipo de plazo El tipo de plazo. Nota
Valores permitidos Porcentaje El porcentaje del importe neto total de la orden que se asigna a la línea de plazo. Cuando se añada una línea de plazo, se insertará un porcentaje. Para la primera línea, el valor predeterminado es 100 por ciento. Para las demás líneas, el porcentaje predeterminado es el siguiente: 100 - porcentaje total de las líneas de plazos Cuando se actualizan los porcentajes, LN comprueba que el porcentaje total de las líneas de plazos no exceda el 100 por ciento. Importe El importe de la línea de plazo. Estatus de lanzamiento El estatus de facturación de la línea de plazo. Valores permitidos Fecha planificada de envío La fecha en la que se espera que la línea de plazo se lance a Facturación. Línea de plazo original El número de posición de la línea de plazo original a la que está vinculado el plazo de corrección. Vincular a facturación mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se vincula a una facturación mensual. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula texto a la línea de plazo. Importe pagado El importe pagado para la línea de plazo avanzado. Nota
Historia procesada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se procesa en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) es
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo en la factura. Nota Este código impositivo sólo puede ser de tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Certif. exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota
Motivo de exención fiscal El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Estatus de facturación El estatus de la factura de venta en Facturación. Valores permitidos Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Factura La compañía contable en la factura. Tipo de transacción El tipo de transacción utilizado para contabilizar la línea de plazo facturada en Facturación. Factura El número de factura de la factura de plazo.
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