Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100)Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura de orden de venta. Las líneas de factura creadas para líneas de orden de venta normales o de kits se aprueban inmediatamente. Así, no se puede actualizar la Cantidad de factura. Las líneas de factura que se crean para consumos o para líneas de orden de venta de tipo aprobación del cliente tienen el estatus Libre. Al procesar un consumo o aprobar la línea de orden de venta, el estatus cambia a Aprobado. A continuación, las líneas se pueden facturar. Nota
Línea de orden Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Número de posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Línea de entrega El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Secuencia de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta o de la entrega real de componente de línea de orden de venta. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Cantidad de consumo devuelta La cantidad total de la orden que no se consume y que se devuelve. Esta cantidad no se factura. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Conjunto Un número que se utiliza para agrupar una o más líneas de orden. Las líneas de orden con el mismo número de conjunto se lanzan simultáneamente a gestión de almacenes o facturación, por ejemplo. Nota Haga clic en Crear conjunto de facturas en el menú Vistas, Referencias o Acciones para crear un número de conjunto en la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000). Estatus El estatus de la línea de factura de la orden de venta. Valores permitidos Cantidad de factura La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura. La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es: Cantidad de factura = Cantidad entregada La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es: Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total Nota
Unidad de cantidad de factura La unidad en la que se factura la cantidad de factura. Cantidad rechazada Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada. Nota Si se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura:
Unidad de cantidad rechazada La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada. Motivo derechazo El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo solo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía. Tipo de entrega Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo. Valores permitidos
Tipo de ordende rechazo El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución solo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Almacén dedevolución El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas. Nota Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Cross-docking o Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), el almacén toma el valor predeterminado de la línea de orden de venta. Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Entrega directa, se aplica la lógica predeterminada estándar para el almacén. Cantidad de consumo devuelta La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura. Precio El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total. Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Nota El precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta es diferente de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock. La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio. Precios de material El precio de un material, que puede ser el siguiente:
Precio excluidos los recargos del material Precio del artículo + precios base de material. Este precio no incluye recargos de precio de material. Recargos de precio de material Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles. Fecha de aprobación La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta Compañía de factura Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción de factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Importe de descuento de orden El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado). Importe de factura El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Plazos del precio Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada. Ejemplo
Valor predeterminado Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.
Aprobar Aprueba la línea de factura de orden de venta. Las líneas de factura con el estatus Libre se deben aprobar para que puedan lanzarse a Facturación. Lanzar líneas de orden de venta seleccionadas Lanza la línea de factura de orden de venta a Facturación. Sólo puede lanzar las líneas de factura con el estatus Aprobado a Facturación.
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