Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100)Utilice esta sesión para ver, especificar, y mantener líneas de entrega planificada. Las líneas de entrega son el resultado de una línea de orden de venta dividida. Una línea de orden puede dividirse si las entregas de la línea de orden de venta:
Nota
Orden Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Línea El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Número de secuencia El número de la línea de entrega. Orden de cliente El número de la orden de compra del partner cliente. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de entrega. Cantidad de retro-orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea es una línea de retro-orden. Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de:
Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente, expresada en la unidad de stock. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. General Programación de entregas Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Nota
Unidad de venta La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta. Este campo le permite:
Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutan entregas para la línea de entrega. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-ordenen unidad de orden. Fecha planificada de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta. No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si:
Cambios en fecha planificada de entrega Indica el número de veces que se ha cambiado la fecha de entrega planificada. Nota Este campo está habilitado solo si:
Fecha de recepción necesaria La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Fecha planif. de recepc. La fecha de recepción planificada. Nota
Fecha inicial de entrega solicitada La fecha inicial de entrega planificada solicitada del cliente. Nota Este campo está habilitado solo si:
Fecha de entrega solicitada por el cliente La fecha actual de entrega planificada solicitada del cliente. Nota Este campo está habilitado solo si:
Fecha de entrega prometida original La fecha determinada después de ejecutar por primera vez la comprobación de stock. Nota Este campo está habilitado solo si:
Modelo de entrega El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega. Nota
Descripción La descripción o nombre del código. Partner receptor El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor El código de dirección del partner receptor. Nota Puede sobrescribir el campo Dirección de receptor para definir una dirección de receptor específica de la línea de entrega. Tipo de entrega El tipo de entrega de la línea de entrega. Valores permitidos Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking. Almacén El almacén desde el que se expiden las mercancías. Cantidades Cantidad entregadaen unidad de orden La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta. Cantidad entregada La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock. Cantidad de retro-ordenen unidad de orden La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada. Unidad de venta La cantidad de la retro-orden de la línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock. Cantidad comprometidaen unidad de orden La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta. Cantidad comprometida La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Varios Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de entrega. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de entrega. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación. Línea de entrega urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega es una línea de entrega urgente. Valor predeterminado Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea de entrega. Por ejemplo, puede definir una línea de entrega de una línea de orden como línea de entrega urgente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto vinculado a la línea de entrega de orden de venta. Expedición Expedición Contacto El contacto del partner receptor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Valor predeterminado El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Prioridad de orden Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Flete Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de entrega de la orden de venta. Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta. Nota La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota La casilla de verificación Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Almacén Fechas Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida
Fecha de entrega La fecha en la que se ha efectuado la entrega final. Almacén Selección de lote Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote. Valores permitidos Consulte Selección de lote Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones: Nota
Selección de número de serie Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Número de serie El número de serie del artículo que se venderá. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Múltiples sitios Compañía de suministro La compañía de suministro en la que el artículo está disponible. La compañía de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra. Almacén expedidor El almacén donde el artículo está disponible. El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra. Estatus de compromiso de orden Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock. Nota Esta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Nota de entrega Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Facturación Facturación Precio El precio por unidad de la línea de entrega planificada expresada en la divisa de la cabecera de orden de venta. Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio del artículo. Nota El precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo. Plazos del precio Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada. Ejemplo
Factura Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Importe Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden). Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Vincular a facturación mensual Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de (entrega de) orden de venta. Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
Nota El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Identificación fiscal de partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Motivo de exención fiscal El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota
Flete Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes. Nota El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes. Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete por facturar en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Divisa de orden La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta. Mostrar reg. cálculos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe. Cambios Confirmación de venta El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta. Número de secuencia de orden de cambio El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
Calcular Vuelve a calcular la fecha planificada de entrega. LN vuelve a calcular la fecha planificada de entrega del modo siguiente:
Fecha planif. de recepc.: plazo de entrega de transporte de las mercancíasSi se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta. Calcular Vuelve a calcular la fecha de recepción planificada. LN vuelve a calcular la fecha de recepción planificada del modo siguiente:
Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías. Generar línea Genera la primera línea de entrega para la línea de orden de venta. Para insertar líneas de entrega consecutivas, utilice el botón Línea de entrega nueva. Colchones de asignación Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000), en la que puede asignar stock no asignado. Lanzar a gestión de almacenes Lanza la línea de entrega a Gestión de almacenes. Lanzar a facturación Lanza la línea de entrega a Facturación. Línea de entrega urgente Convierte la línea de entrega en una línea de entrega urgente. Comprobar cumplimiento por doc. Ejecuta la comprobación de cumplimiento para exportación. Importe de flete Si, en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), el parámetro Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden se ha establecido en Interactivo, este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio a partir de la cual pueda calcularse el importe del flete. Como resultado, LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes:
En el resto de los casos, este comando solo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión.
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