| Líneas de orden de venta (tdsls4101m000)Las entregas planificadas para una línea de orden de venta se pueden especificar en la sesión Línea de orden de venta (tdsls4101m900). Las líneas de entrega pueden crearse cuando las entregas para la línea de orden de venta: - Deben obtenerse de almacenes distintos.
- Deben efectuarse en días distintos.
- Deben entregarse en direcciones distintas.
Línea de orden Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos. Ejemplo - La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
- Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
- (10 - 1) * 20 = 180
Imagen La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000). Partner cliente El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
Saldo de orden La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual. Divisa La divisa en la que se expresa el saldo de la orden. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Divisa La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Tipo de línea Este campo se establece en Línea total cuando la línea de orden de venta está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Las cantidades e importes totalizados pueden verse en esta línea. Regalo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un regalo vinculado a la línea de la orden de venta. Información vinculada Si esta casilla de verificación está seleccionada, como mínimo existe una orden vinculada a la línea de orden de venta. Para ver las órdenes vinculadas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones haga clic en Información vinculada para iniciar la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Cantidad de retro-orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea es una línea de retro-orden. Artículo Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Artíc cliente El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Artículo El código del artículo que se vende. Nota - Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de orden de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual.
- En la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) puede generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para un artículo genérico configurado, a no ser que su Origen suministro predeterminado se establezca en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Nota Si el almacén está controlado por WMS: - Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
- Esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. Revisión de artículo de ingeniería Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota - Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, LN inserta automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada proviene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
- Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada.
- Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la orden de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
- Haga clic en Necesidades para configurar una unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales.
Tipo de entrega El tipo de entrega de la línea de orden de venta. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking. Contiene material sumin. por cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente. Nota - Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse para artículos de compra y artículos de fabricación.
- Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Tipo de entrega se ha establecido en Almacén o Fabricación.
- Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si el campo Gestión de stocks es Por componente.
- Este campo se toma como valor predeterminado del campo Contiene material suminist. por cliente de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Almacén El almacén desde el que se expiden las mercancías. Lógica predeterminada estándar para almacenes - Variante de producto (solo para artículos con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000)).
- Partner receptor
- Datos de venta de artículo
- Cabecera de orden de venta
- Perfil de usuario
- Datos de orden de artículo
- Departamento de ventas
Grupo de listas El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente. Nota Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas. Variante de producto La variante de producto de un artículo configurable. Puede seleccionar variantes de producto desde: Nota - Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Fabricación, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Proyecto (PCS) o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
- Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, solo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Variante estándar o Pseudo-orden en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota Este campo puede incluir un proyecto de Fabricación o de Proyecto. Fabricación - Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en Partes de proyecto en el menú Vistas, Referencias o Acciones.
- Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de una orden de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo.
Proyecto Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Elemento El elemento vinculado al proyecto. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de venta. Personalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, según la configuración de las casillas de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes y Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000), puede seguir vinculando artículos de servicio, costo, fabricación, compra o producto como partes de proyecto a un proyecto. Nota - El valor de esta casilla de verificación se toma como predeterminado en la casilla de verificación Personalizable de la sesión Artículos (tcibd0501m000), pero puede modificarse en la sesión actual.
- Después de generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.
Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de: - El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
- El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.
- Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.
Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta. Este campo le permite: - Lance solo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
- Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden. Importe El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Varios Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden. Línea de orden urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente. Valor predeterminado Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente. Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad comercial de ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación. Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente. Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación: Nota Cuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta. Entregas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se divide en varias líneas de entrega. Si hace clic en Entregas planificadas, puede ver las distintas líneas de entrega. Las líneas de entrega se utilizan para dividir órdenes para grandes cantidades en distintas entregas sin necesidad de generar órdenes distintas para cada entrega. Unidad de cantidad vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad. Nota LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías. Ejemplo Unidad de cantidad | cajas | Cantidad pedida | 10 palets (de 10 cajas) |
En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000): - La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
- El campo Tipo de tolerancia se establece en Porcentaje.
- El campo Acción se establece en Bloquear.
- El valor del campo Tolerancia máxima es 15.
En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está desmarcada y desactivada de forma predeterminada. Ventas Detalles de precio Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: - La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. Divisa de referencia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota - La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multicompañía.
- En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
/ La unidad en la que se basa el precio de venta. Cuando se especifica un artículo, LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock. Plazos del precio Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada. Ejemplo Plazo del precio | Tipo | Definición de bloqueo |
---|
PS1 | Plazo del precio estimado | Compra | 004 | Bloquear al lanzar | PS2 | Plazo del precio provisional | Compra | 005 | Bloquear al recibir | PS3 | Plazo del precio final | Compra | - | - | PS5 | Plazo del precio estimado | Ventas | 010 | Aviso en entrada de orden |
Valor predeterminado Para establecer el valor predeterminado de los plazos del precio se utiliza la siguiente lógica de búsqueda: - En la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000), si la orden de venta se genera a partir de una oferta de venta.
- En la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), si el precio del artículo se recupera de un libro de precios.
- Si no fuera así, el campo Plazos del precio está vacío.
Libro de precios predeterminado El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio. Secuencia de matriz de precios Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Contrato Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente: - Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Puede hacer clic en: - Vincular contrato para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
- Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.
Número de posición de contrato El número de la línea de contrato de venta. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: - Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la línea de orden de venta. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, de todos los materiales que están vinculados a la línea de orden de venta, hay precios reales de material disponibles. Descuento Código de descuento Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: - Descuentos estándar
- Recargos
- Comisiones pendientes de pago
- Ráppeles pendientes
Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento. Definición de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Porcentaje de descuento de estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Este es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Porcentaje de descuento de línea El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100% Importe de descuento de línea El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes. Detalles de promoción Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea. Posición de origen El número de posición de la línea de orden de venta original. Método de promoción múltiple El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea. Partner cliente El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
Expedición Expedición Partner receptor El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Sitio receptor El sitio al que se expiden los artículos. Almacén receptor El almacén al que se expiden los artículos. Nota - Si el campo Pago se establece en Sin pago o Pagar al usar, este campo toma como predeterminado el valor de Almacén receptor en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Si el origen Origen de la orden de venta es Compra, este campo debe cumplimentarse siempre.
Dirección de receptor El código de dirección del partner receptor. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de almacenes, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Nombre completo El nombre completo del contacto. Fecha planificada de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta. No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de orden de venta puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de orden de venta si: - Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
- Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.
- Las líneas de Componente se vinculan a la línea de orden de venta. Este campo muestra la última fecha planificada de entrega de todas las líneas de componente vinculadas.
Cambios Indica el número de veces que se ha cambiado la fecha de entrega planificada. Nota Este campo está habilitado solo si: - Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
Fecha planif. de recepc. La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Nota - El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
- Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada.
- Si las líneas de componente están vinculadas a la línea de orden de venta, este campo muestra la última fecha planificada de recepción de todas las líneas de componente vinculadas.
Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana solo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden de venta a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado en Gestión de almacenes. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS). El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo: Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden
El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si: - Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
- Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
Prioridad de orden Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de orden de venta. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Valor predeterminado El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente: - Desde la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
- Desde la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Nota Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente: - Las condiciones de entrega toman como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Si las Condiciones de entrega urgente no se han especificado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.
El valor predeterminado se puede modificar siempre. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. ID de expedición El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Gestión de almacenes lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta. Línea de expedición El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Fecha inicial de entrega solicitada La fecha inicial de entrega planificada solicitada del cliente. Nota Este campo está habilitado solo si: - Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
Fecha de entrega solicitada por el cliente La fecha actual de entrega planificada solicitada del cliente. Nota Este campo está habilitado solo si: - Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
Fecha de entrega prometida original La fecha determinada después de ejecutar por primera vez la comprobación de stock. Nota Este campo está habilitado solo si: - Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
Modelo de entrega El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega. Nota - Puede definir modelos de entrega en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
- Este campo está habilitado solo si:
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
- Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Configuración de ventas por sitio (tdsls0511m000).
- Usar modelos de entrega está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
Descripción La descripción o nombre del código. Flete Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de venta. Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: - Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
- Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Almacén Almacén Canales Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida
Gestión de stocks Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba el ATP para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene ATP insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta. Valor predeterminado - Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
- Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada el valor de este campo es Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
- Si se trata de un artículo fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal.
- En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.
Nota Este campo no puede tener el valor Por componente, si: - El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de fabricación.
- La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada.
- El tipo de orden de venta se establece en Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, lo cual puede definirse en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos.
- La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
- El almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
Gestión de componentes Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de la orden de venta. Nota - Este campo solo puede definirse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) y el campo Gestión de stocks tiene el valor Por componente en esta sesión.
- Para las órdenes de mostrador, las órdenes de costo, las órdenes facturadas retroactivamente, las órdenes de consignación y las órdenes de rechazo de devolución, este campo se establece en No aplicable.
Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente: - Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Si los campos Gestión de componentes tienen el estatus No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), de forma predeterminada el valor de este campo es BOM de ventas.
Finalizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se termina. En consecuencia, se finaliza el proceso de los restantes componentes de una línea de orden de venta parcialmente entregada. Nota Mientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar. Selección de lote Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote. Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones: Nota - Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
- Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Selección de número de serie Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Número de serie El número de serie del artículo vendido. Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Este número de serie se refiere a un número de serie existente que ya se ha fabricado y se puede utilizar en un procedimiento de salida. Este número de serie no se utiliza como valor predeterminado para un artículo seriado que se va a fabricar. El campo no se utiliza en la planificación de fabricación ni en la planificación de empresa. Compañía de suministro La compañía de suministro en caso de que el artículo esté disponible. Almacén expedidor El almacén donde el artículo está disponible. Estatus de compromiso de orden Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock. Nota Esta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Nota de entrega Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Confirmaciones Cantidades Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente, expresada en la unidad de stock. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Fechas Fecha de recepción necesaria La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: - Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
- Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
- Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Stock Artículo principal - Stock de almacén Stock físico La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Total de la sesión Compañía: Stock de artículo (whwmd4100m100). Stock bajo pedido Las recepciones planificadas. Se ha recibido el stock, y se genera la sugerencia de entrada. No obstante, la sugerencia todavía no se lanza. Esta cantidad está incluida en el stock económico. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Stock bajo pedido de la sesión Compañía: Stock de artículo (whwmd4100m100). Stock asignado Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Stock reservado de la sesión Compañía: Stock de artículo (whwmd4100m100). Comprometido Una cantidad de mercancías que está bloqueada. El stock retenido puede producirse cuando la ubicación, el lote, la zona o el punto de stock están bloqueados. Puede bloquear stock para varios fines, por ejemplo, para inspección o recuento cíclico. Si una ubicación se ha bloqueado para todas las transacciones, la cantidad bloqueada es igual al stock físico. No es posible bloquear parcialmente el stock en una ubicación. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Asignado de la sesión Compañía: Stock de artículo (whwmd4100m100). Cantidad de línea de orden Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada. Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de: - El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
- El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.
- Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.
Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes, expresada en la unida de stock. Este campo le permite: - Lance solo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
- Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden. Facturación Facturación Factura Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Importe Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden). Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: - El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular: - La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: - Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
- Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
- Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
- Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.
Vincular a facturación mensual Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente. Nota - Este campo se establece en Pagar al recibir si el campo Tipo de entrega es Ventas, Facturación o Entrega directa.
- Este campo se establece en Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está marcada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Este campo se establece en Pagar al recibir si el campo Gestión de componentes se establece en Líneas de componente.
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Flete Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: - Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- Tarifas del cliente
Nota El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes. Nota El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes. Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Mostrar reg. cálculos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe. Pagos Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: - Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: - Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Identificación fiscal de partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Motivo de exención El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota - Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.
Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota - LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Carta de crédito Carta de crédito obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual. Referencia Cambios Secuencia de orden de cambio Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Referencia Referencia de orden La referencia al número de orden de otra aplicación. Referencia de línea de orden La referencia al número de línea de orden de otra aplicación. Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Especificación Partner cliente El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Partner receptor El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner receptor que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Tipo de objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos. LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Referencia El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas: - Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado. Variante de producto El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente: - La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000).
- La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
- El origen de suministro predeterminado del artículo está establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Variante de producto en la sesión actual. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de venta. Bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta. Cantidad no asignada El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). | |