Líneas de programación de venta (tdsls3107m300)Utilice esta sesión para ver las líneas de programación de ventas que se muestran según la configuración de filtro de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3611m100). Al hacer doble clic en una línea o al hacer clic en Nuevo, se inicia la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
Días hasta fecha de inicio El número de días hasta el vencimiento de la fecha de inicio de la línea de programación de ventas. Nota
Programación El número de la programación de ventas. Tipo de programación El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Valores permitidos Revisión de programación Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner. Posición El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas. Estatus El estatus de la línea de programación de ventas indica la fase de la línea de programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Partner cliente El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Partner receptor El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de entrega planificada. Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota
Motivo de exención El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la línea de programación de ventas, y el cliente. Nota Este campo solo puede establecerse en Pagar al usar o Sin pago si el campo Tipo de orden está definido como Transferencia de almacén. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de programación de ventas. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Artículo El artículo necesario de la programación de ventas. Tipo de orden El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas. Nota Si este campo tiene el valor Transferencia de almacén y la línea de programación se lanza a Gestión de almacenes, se crea una orden de transferencia desde el Almacén de la línea de programación al Almacén receptor. Valores permitidos Orden El número de la orden a la que se envía la línea de programación de ventas. Posición El número que identifica el número de posición de la orden de almacenaje o la orden de venta resultado de la línea de programación. Este campo solo se cumplimenta si existe una relación uno a uno entre la orden y la línea de programación. Para una relación uno a muchos causada por varias órdenes de fabricación o información de secuencia, solo se cumplimenta el campo Orden. Los detalles de fabricación y de secuencia pueden encontrarse en la orden de almacenaje correspondiente. Secuencia El número que identifica la secuencia en la línea de orden resultado de la necesidad de programación. Cantidad de corrección La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta. ID de última expedición El número de la última expedición para la línea de programación de ventas. Corrección de expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un registro de corrección de expedición para la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Fecha de última factura La fecha en la que se ha listado la última factura para la línea de programación de ventas. Compañía de última factura La compañía contable especificada en la última factura enviada para la línea de programación de ventas. Artíc cliente El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Tipo de última transacción El tipo de transacción utilizado para contabilizar la última línea de orden facturada para la línea de programación de ventas Finanzas. Última factura El número de la última factura listada para la línea de programación de ventas. Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Cantidad pedida La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas. Si hay un contrato de venta vinculado a la programación de ventas, la cantidad se expresa en la unidad especificada en la línea del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, se utiliza la unidad de venta especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota
Unidad de cantidad pedida La unidad en que se expresa la Cantidad pedida. Cantidad entregada La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta. Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Fecha de última entrega La última fecha en la que se han expedido mercancías para la línea de programación de ventas. Tipo de necesidad El tipo de necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que LN lleva a cabo si se aprueba la línea de programación de ventas. Fecha de inicio La fecha y la hora de inicio de la línea de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. La fecha de inicio de la línea de programación de ventas también es la fecha en la que los artículos críticos deben estar listos para su expedición. Si la programación de ventas es:
A continuación se indican las restricciones que se aplican a la fecha de inicio de la línea de programación de ventas:
Referencia La referencia que se ha recibido del partner. Nota
Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la especificación está vinculada a la línea de la programación de ventas. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Fecha planif. de recepc. La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Si la programación de ventas es:
LN calcula la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en función de la Fecha planif. de recepc. de la forma siguiente:
Unidad de tiempo La cantidad de tiempo que indica la posterioridad de la Fecha de finalización en relación con la Fecha de inicio. Si la unidad de tiempo es:
Fecha de finalización La fecha y la hora de finalización de la línea de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. Si la Fecha de finalización es diferente del campo Fecha de inicio, la necesidad se acumula. Valor predeterminado LN determina la Fecha de finalización predeterminada en función de la Fecha de inicio y la Unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es:
Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Fecha de confirmación La fecha en la que la cantidad pedida se confirma al partner cliente. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Tipo de necesidad de cliente El tipo de necesidad que se recibe del partner para la línea de programación de ventas. Nota El tipo de necesidad del cliente puede determinar el valor del campo Tipo de necesidad. Se origina a partir de Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas es una línea de programación de subcontratación. Almacén El almacén desde el que se deben expedir las mercancías. Nota Si el campo Tipo de orden se establece en Transferencia de almacén, este campo debe cumplimentarse. Lote La ID del lote que se aplica para la necesidad específica. Contrato El contrato de venta vinculado a la programación de ventas durante el proceso de aprobación. LN utiliza el precio de contrato de venta y el descuento para la línea de programación de ventas. Nota Este campo sólo se puede rellenar si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está desmarcada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Posición El contrato de venta vinculado a la línea de la programación de ventas. Departamento de contratos El departamento de ventas que se especifica en la línea del contrato de venta. Este departamento de ventas se utiliza como referencia y debe ser el mismo que el departamento de ventas especificado en la programación de ventas. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas está retenida. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Una línea de programación de ventas puede retenerse de distintas formas:
Nota Las líneas de programación de ventas solo pueden retenerse si su estatus es Creado, Corregido o Aprobado. El estatus de retención se puede deshacer de distintas formas:
Texto de línea de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Almacén receptor El almacén al que se expiden los artículos. Nota
Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Nota
Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Consignatario intermediario Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente. Dirección del consignatario intermediario La dirección del consignatario intermediario. Número de programación de cliente El número de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia. Posición de programación de cliente El número de línea de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia. Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Referencia de expedición Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Nota Es obligatorio especificar una referencia de expedición si:
Referencia A de embalaje Un criterio de creación de paquete, que hace referencia a la zona de distribución o código de ruta. Nota Este campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión. Referencia B de embalaje Un criterio de creación de paquete, que hace referencia al punto de consumo o punto de destino. Nota Este campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión. Ubicación de muelle La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Revisión de artículo de cliente La revisión del código de artículo del cliente. Nota Este campo puede especificarse solo si el Artíc cliente también está especificado. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Longitud La longitud del artículo. La longitud del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Ancho El ancho del artículo. La anchura del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Alto El grosor del artículo. El grosor del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Asignado al partner cliente El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Asignado al partner receptor El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner receptor que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia de objeto de negocio La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos. LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
Referencia de asignación El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado. Precio El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). El Precio se determina del siguiente modo:
Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Siempre que el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido, puede actualizar manualmente el Precio en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para recuperar los últimos datos sobre fijación de precios para la línea de programación de ventas, seleccione la programación de ventas y haga clic en Fijar nuevo precio en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Como resultado, LN:
Divisa La divisa en la que se expresan los precios y los importes de la programación de ventas. LN recupera la divisa de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Importe total de descuento El importe de descuento total de la línea de programación. Porcentaje total de descuento El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje. Importe neto El importe neto total de la línea de programación de ventas. El importe de la línea de programación de ventas se calcula de este modo: Cantidad * precio - descuentos. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de ventas. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
Aprobar Establece el estatus de línea de programación de ventas en Aprobado. Cancelar Cancela la línea de programación de ventas seleccionada. Solo puede cancelar una línea de programación de ventas con el estatus Creado, Corregido, Aprobado, Orden generada o Expedido parcialmente. Como resultado, LN reduce el saldo del partner y el importe real del contrato vinculado. Última revisión Solo muestra la última revisión de la línea de programación de ventas. Líneas abiertas Solo muestra las líneas de programación con los estatus Creado, Corregido y Aprobado.
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