El número de la orden de compra.
Líneas de orden de compra (tdpur4101m000)Utilice esta sesión para especificar y mantener líneas de orden de compra. Los detalles de línea de orden de una línea de orden de compra pueden especificarse en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Se crean detalles de línea de orden cuando:
Línea de orden El número de la orden de compra. Estatus El estatus de la orden de compra. Valores permitidos Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Línea de orden Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos El tipo de línea puede ser uno de las siguientes:
Sitio El código del sitio. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Código de tipo de artículo El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Solo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en el valor Fecha de orden. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Artículo de fabricante El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota
Proyecto El código de proyecto para el que se necesita el artículo. Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones, la subcontratación de artículos o la subcontratación de servicios son aplicables para el artículo. Referencia Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Origen El origen de la línea de orden de compra. Valores permitidos Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota
Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota
Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota
Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota
Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios. Secuencia de matriz de precios Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Plazos del precio Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada. Ejemplo
Valor predeterminado
Contrato Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por:
Puede hacer clic en:
Contrato/Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras relacionado con el contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precios de material El precio de material total de la línea de la orden de compra. Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la línea de la orden de compra. Recargos de precio de material El total de todos los recargos de precio de material para la línea de orden de compra. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la línea de orden de compra, están disponibles los precios reales de material. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. / La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Nota Cuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
Nota Cuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada a la línea de orden de compra, esta casilla de verificación está deshabilitada. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) en la que puede ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Si la casilla de verificación Para reagrupación también está seleccionada en esta sesión, antes debe reagrupar la línea de orden de compra para poder especificar pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Imagen La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000). Saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Nota El saldo pendiente no se cambia cuando se crea una retro-orden. No obstante, cuando esta retro-orden se borra o se cancela, el saldo pendiente se reduce con el importe de la retro-orden. Divisa La divisa en la que se expresa el saldo pendiente. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Divisa La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra está cancelada. Cancelación en curso Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela. Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra. Excluir de Cálculo de precio indicativo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo. Nota
Precio indicativo El precio indicativo recuperado para la línea de orden de compra. Nota
Libro de precios indicativos El código del libro de precios indicativos. Infor LN recupera el precio indicativo para la línea de orden de compra de este libro de precios. Nota
Línea de libro de precios indicativos El número de línea del Libro de precios indicativos del que se recupera el precio indicativo para la línea de orden de compra. Nota
Origen El tipo de documento del que se recupera el precio indicativo. Valores permitidos Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. Texto de línea de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden. Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad comercial de compras está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Líneas de detalle presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varias líneas de recepción. Si hace clic en Detalles de línea de orden, puede ver las distintas líneas de recepción. Puede utilizar estas funciones para, por ejemplo, dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden. Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada. Nota
Detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede ver los diversos detalles de la línea en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Datos vinculados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra. Nota LN desmarca esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo contendrá un valor. Si el primer nivel de descuentos es un importe, este campo estará vacío y el campo Importe de descuento contendrá un valor. Importe de descuento El importe de descuento para la línea de orden. Nota
Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Código de descuento Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento. Definición de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). Porcentaje de descuento de línea El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100%Importe de descuento de línea El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Porcentaje de descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Importe de descuento de orden El total de importes de descuento de línea de orden para la orden. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota
Valor predeterminado
Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Fecha de recepción para fijar precios La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el costo estándar para la línea de orden. Esta fecha puede ser una de las siguientes:
Esta fecha no puede ser anterior al valor Fecha de orden. Nota Este campo sirve para recuperar el costo estándar de la línea de orden si se cumplen las siguientes condiciones:
Si se cumplen todas estas condiciones y LN no puede recuperar un costo estándar, la línea de orden no se podrá guardar. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidor. Partner expedidor El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección La dirección del partner expedidor. Contacto La persona de contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Fecha planif. de recepc. La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Nota Si Control de compras es responsable del transporte y, por tanto, se genera una orden de flete a partir de la línea de orden de compra, el valor Fecha planificada de recepción debe considerarse la fecha planificada de descarga, es decir, la fecha en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de compra. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock. Importe de recepción El importe de línea neto para una determinada recepción de mercancías. El importe de línea neto excluye el impuesto y el descuento de orden. El importe de línea neto se expresa en la divisa de orden. El cálculo se realiza de la forma siguiente:
(cantidad recibida * precio) - importe de descuento de orden por línea de orden Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de compra. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota
Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota
Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota
Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota
Fecha planificada de carga La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Si la compañía de compra es responsable del transporte, esta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su ubicación, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha ubicación. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de compra. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota
Costo logístico Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Carta de crédito Carta de crédito obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual. ID de carta de crédito La carta de crédito vinculada al documento actual. Tipo de gremio El tipo de comercio de la carta de crédito. Importe de pago a plazos El importe total de los pagos a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra. Nota En el menú correspondiente, haga clic en Pagos a plazos al proveedor para ver los pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Cantidad facturada La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Nota La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Cantidad facturada La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Nota La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Importe de factura La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la divisa de orden. Nota El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Facturar después de Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.
Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Propietario El propietario del artículo de línea de orden de compra. Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea. Nota Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valor predeterminado Se determina un propietario predeterminado de este modo:
Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Nota
Valores permitidos Pago (internamente) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra. Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago (entrega directa) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente. Nota
Valor predeterminado Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Nota
Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Nota
Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Selección de lote Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son:
Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan qué valor entre Mismo o Específico podrá seleccionarse para este campo. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. El campo no es aplicable si:
Gestión de stocks Este campo indica si se reciben un artículo completo o sus componentes. Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales de primer nivel. LN ejecuta una exploración descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de nivel más bajo. Nota Este campo no puede tener el valor Por componente si:
Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha de recepción planificada. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana se pasa a la orden de compra a partir de la orden de venta, en cuyo caso no se puede cambiar el valor de aduana en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana solo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo está cumplimentado y la orden se lanza a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado de Gestión de almacenes. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de compra es cero, se visualiza de forma predeterminada el costo estándar del artículo. El valor de aduana se calcula del siguiente modo: precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:
Nota
Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Esta casilla de verificación está deshabilitada si:
Nota Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación se selecciona solo si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Nota Puede especificar un código de informes de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Sin embargo, esto no es obligatorio para las entregas directas, donde el código de informes de conformidad se pasa de la línea de orden de venta a la línea de orden de compra. Valor predeterminado El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor. N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Número de línea de recepción El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Fecha real de recepción La fecha en la que se recibe la mercancía pedida. Stock físico La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido). Stock físico La unidad de stock en la que se expresan las cantidades. Stock bajo pedido Las recepciones planificadas. Se ha recibido el stock, y se genera la sugerencia de entrada. No obstante, la sugerencia todavía no se lanza. Esta cantidad está incluida en el stock económico. Stock asignado Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock. Consulte también asignación de ubicación. Stock comprometido La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija. Cantidad aprobada El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra. Nota
Cantidad aprobada El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de stock. Nota
Cantidad rechazada La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada devuelta La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada devuelta La cantidad rechazada total que se devolvió desde la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada destruida La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada destruida La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Ctd. en ubicación de rechazo La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Ctd. en ubicación de rechazo La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Ejemplo
Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4, y por tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, el campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) tendrá como valor 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasa a ser 0. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de compra. Ejemplo
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Ejemplo
Actividad La identificación única de una actividad. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y deshabilitado si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y deshabilitado si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Nota
Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Confirmación El código de la confirmación de orden de compra. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Partner cliente El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. Partner receptor El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo. Tipo de objeto de negocio El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro. LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos. Tiene las siguientes opciones:
Por consiguiente, este campo solo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución. Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y las características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Stock físico El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. Stock físico El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de compra. Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
Bloquear Bloquea la línea de orden de compra. La línea de orden de compra bloqueada se muestra en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Aprobar Aprueba la línea de orden de compra. Generar órdenes suministro Para expedir el material al subcontratista, genera líneas de orden de suministro para líneas de suministro de material de una línea de orden de compra subcontratada. En la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), puede consultar qué materiales y submontajes deben suministrarse al subcontratista. Los materiales pueden suministrarse mediante una orden de transferencia de venta, programación de transferencia de venta, transferencia de almacén, orden de suministro de compra o programación de suministro de compra, que se especifica en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Regenerar líneas sumin. material Vuelve a generar líneas de suministro de material para una línea de orden de compra subcontratada. En la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), puede consultar las líneas de suministro de material para la línea de orden de compra subcontratada. Vincular contrato Vincula un contrato a la línea de orden de compra. Si se pueden vincular varios contratos, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000), desde la que puede realizar la selección. En la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000), puede consultar qué contrato está vinculado a la línea de orden. Desvincular contrato Desvincula un contrato vinculado. Lanzar a gestión de almacenes Lanza la línea de orden de compra a Gestión de almacenes. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto de la línea de orden. Este comando solo está habilitado si:
Vincular carta de crédito Inicia la sesión Cartas de crédito de importación (tcgtc0150m100), en la que se muestran las cartas de crédito disponibles. Puede vincular una carta de crédito a un documento. Consulte Carta de crédito y Vincular y desvincular cartas de crédito. Desvincular carta de crédito Desvincula la carta de crédito del documento actual. Consulte Carta de crédito y Vincular y desvincular cartas de crédito. Carta de crédito Muestra la carta de crédito vinculada al documento actual. Consulte Carta de crédito. Comprobar cumplimiento por doc. Ejecuta la comprobación de cumplimiento de importaciones. Recepciones consignadas Para las líneas de orden de compra seleccionadas retenidas en consignación, es decir para las líneas en las que el valor del campo Pago es Pagar al usar, inicie la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de orden de compra seleccionadas. No hay recepciones de pago Para las líneas de orden de compra seleccionadas cuya propiedad no cambia al recibirlas la parte receptora, es decir, para las líneas en las que el valor del campo Pago es Sin pago, inicie la sesión Recepciones propiedad del cliente (whwmd2550m100). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de orden de compra seleccionadas. Lanzar actividad manualmente Lanza y ejecuta la actividad manual. Para las actividades manuales, la casilla de verificación Actividad manual está seleccionada en la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000). Pagos del partner Inicia la sesión Pagos de partner - Información de orden (tfacp6502m000), que es aplicable solo si la casilla de verificación Almacenar pago de partner - Información de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Si utiliza esta opción:
Órdenes de trabajo Inicia la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100), en la que puede ver la orden de trabajo vinculada si se aplica una subcontratación de servicios. Órdenes de servicio Inicia la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), en la que puede ver la orden de servicio vinculada si se aplica una subcontratación de servicios. Todas las líneas Muestra todas las líneas de la orden de compra. Líneas recibidas no definitivas Solo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final. Líneas no canceladas Solo muestra las líneas de orden de compra que no están canceladas. Ocultar recepciones y pagos Oculta todas las líneas de orden para las que el origen de la orden es Recepción de almacén o Pago de compra. Sólo recepciones inesperadas Solo muestra líneas de orden con origen de orden Recepción de almacén. Sólo órdenes de pago Solo muestra líneas de orden con origen de orden Pago de compra. Revisión de búsqueda Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en compras de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículos (tcibd0501m000) están seleccionadas para el artículo, se puede buscar la revisión del artículo.
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