Respuestas a RFQ (tdpur1506m100)Utilice esta sesión para para ver las respuestas a RFQ que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Solicitud de oferta (tdpur8310m000). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
Días pasados la fecha de respuesta El número de días tras el cual vence la línea de respuesta. Nota
Licitante El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Solicitud de oferta El número de la solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta. Línea El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta. Alternativa El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que es mayor que uno si incluye un artículo que puede ser una alternativa al artículo preferido. Debe especificar manualmente alternativas en la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). Ejemplo Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Precio El precio por artículo unitario que ha ofertado el licitante. El precio se expresa en la divisa del licitante. Cambio de precio El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la línea de respuesta. Trazab. proy.obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada. Valor predeterminado La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos (tcibd0501m000). Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo. Texto de línea de RFQ Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ. Texto de la respuesta Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de respuesta. Precios de material El precio de material total de la línea de respuesta. Nota Debido a que una línea de respuesta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Precio de compra El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así: Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden Precio neto del licitante El precio neto incluye costos logísticos del licitante. Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante)/Cantidad
Precio neto El precio neto incluidos todos los costos logísticos (licitante y de terceros). Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante + Importe de costo logístico de terceros)/Cantidad
Excluir de Cálculo de precio indicativo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la respuesta a la RFQ se excluye del cálculo de precios indicativos. Nota
Precio indicativo El precio indicativo recuperado para la respuesta a RFQ. Nota
Libro de precios indicativos El código del libro de precios indicativos. Infor LN recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ a partir de este libro de precios. Nota
Línea de libro de precios indicativos El número de la línea del Libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ. Nota
Origen del precio indicativo El tipo de documento del que se recupera el precio indicativo. Valores permitidos Origen del precio indicativo El nombre del objeto de negocio. Origen del precio indicativo El número de línea del objeto de negocio. Partner de origen del precio indicativo El partner vinculado con el Objeto de negocio Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Estatus Fecha de respuesta La última fecha en la que el licitante puede enviar una respuesta a RFQ de la solicitud de oferta. Valor predeterminado La fecha de respuesta predeterminada se determina usando el número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). El número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ se añade la fecha de RFQ. Ejemplo Si la fecha de RFQ es 01-01-2000, y el valor del campo Período predeterminado para devolver RFQ es 10 días, LN presentará la fecha de respuesta predeterminada 11-01-2000. Nota Si la fecha de respuesta ha vencido y no se ha enviado ninguna respuesta a RFQ para la solicitud de oferta (RFQ), puede eliminar la RFQ en la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000). La fecha de respuesta de la cabecera de RFQ se utiliza como fecha de respuesta predeterminada para todos los licitantes que se hayan seleccionado para la RFQ. La fecha de respuesta predeterminada para los licitantes se puede sobrescribir en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000). La fecha de respuesta no puede ser anterior a la fecha de RFQ. Fecha planificada de recepción La fecha en la que está programado que se entreguen los artículos. Nota La fecha de recepción se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta. Acción de conversión Especifique la acción que se realizará en la línea de respuesta. Nota Solo puede especificar este campo si el valor del campo Estatus es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado. Valores permitidos Tipo de conversión Especifique el tipo de conversión para la línea de respuesta. Nota Para especificar este campo, el valor de Acción de conversión debe ser Convertir para la línea de respuesta. Puede convertir la línea de respuesta en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Valores permitidos Importe neto El importe neto total de la línea de respuesta, expresado en la divisa de compra. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Este campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Enviar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Enviar RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000). La casilla de verificación Enviar RFQ está desmarcada de forma predeterminada, si:
Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000). Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea. Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad comercial de compras está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Respuesta a RFQ. Sistema de codificación El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del licitante. Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN solo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica. Referencia de fabricante La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y licitante. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia de fabricante de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un licitante, LN recupera la MPN preferente para el licitante de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000). Fabricante El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Cantidad La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos. Nota En primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Libro de precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes:
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Origen de precios Definición de matriz de precio Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete. Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:
En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo solo puede cumplimentarse si respondió a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí y LN encuentra un precio existente para el licitante en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de recuperar los precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el licitante. Secuencia de matriz de precios Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Puede vincular un máximo de cinco porcentajes de descuento ofrecidos por el licitante a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota
Importe de descuento El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Nota Solo puede especificar un importe de descuento en este campo si el campo Porcentaje de descuento está vacío. Origen de descuento Programación de descuentos La programación de descuentos vinculada a la línea de respuesta. Nota Si especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento. Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento es Estructura de descuento. Secuencia de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Porcentaje total de descuento El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto. Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad de suministro * precio) * 100%Importe de descuento total El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto. Código de descuento Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Importe de descuento de orden El importe de descuento que se resta del importe neto. Importe de costos logísticos del licitante El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico del licitante que están vinculadas a la línea de respuesta. Importe de costo logístico de terceros El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico de terceros que están vinculadas a la línea de respuesta. Importe total El importe total de la línea de respuesta. Los descuentos y los costos logísticos se tienen en cuenta para este importe. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de respuesta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la respuesta con el fin de aplicar descuentos totales a las respuestas a RFQ. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de respuesta. Partner expedidor El partner expedidor que debe entregar los artículos. Valor predeterminado LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al licitante en el campo Licitante. El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el licitante en el campo Licitante. Nota Dependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada:
Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Valor predeterminado LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Nota Solo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor. Contacto de expedidor El contacto de expedidor. Valor predeterminado LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Nombre completo El nombre completo del contacto. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de respuestas. Como resultado, en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la respuesta se convierta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Nota Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Almacén El almacén en el que se deben entregar los artículos. Valor predeterminado LN recupera el almacén predeterminado desde:
Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Fecha de inicio de período de recepción La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Valor predeterminado LN recupera la fecha de inicio predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción. Fecha finalización de período de recepción La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Valor predeterminado LN recupera la fecha de finalización predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción. Plazo de entrega Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilice en la orden de compra para determinar la fecha de entrega. Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega. Unidad de plazo de entrega La unidad en la que se expresa el plazo de entrega. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Código impositivo El código impositivo que se aplica a los artículos de la respuesta a RFQ. Nota Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. País de impuesto de partner El país en el que el licitante tiene la identificación fiscal. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
Respuesta Establece el estatus de la línea de respuesta en Contestado. Sin respuesta Establece el estatus de la línea de respuesta en Sin respuesta. Sin licitación Establece el estatus de la línea de respuesta en Sin licitación. Aceptar Establece el estatus de la línea de respuesta en Aceptado. Rechazar Establece el estatus de la línea de respuesta en Rechazado. Reabrir Establece el estatus de una línea de respuesta con el estatus Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado en Contestado o Negociando, lo que significa que se puede volver a actualizar la línea de respuesta. Abrir criterios subjetivos Inicia la sesión Respuesta a RFQ: puntuación según criterio subjetivo (tdpur1195m000), en la que puede asignar valores subjetivos a los criterios subjetivos para una línea de respuesta, que se toman en cuenta al comparar líneas de respuesta en la sesión Comparación de respuestas a RFQ (tdpur1600m100). Comparar Inicia la sesión Comparación de respuestas a RFQ (tdpur1600m100), en la que puede comparar líneas de respuesta para las líneas seleccionadas. Se pueden comparar las líneas de respuesta que tengan el estatus Contestado, Negociando o Aceptado. Mostrar todas las RFQ Muestra todas las líneas de respuesta. Mostrar RFQ no procesadas aún Solo muestra las líneas de respuesta abiertas, lo que significa que el estatus de la línea no es Procesado.
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