El código del departamento de compras.
Nota
Este valor se toma como predeterminado del campo Departamento de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000) con el campo Tipo de departamento establecido en Departamento de compras.
Departamentos de compras (tdpur0112m000)Utilice esta sesión para crear, ver y mantener departamentos de compras. La información predeterminada influye en la creación de:
Departamento de compras Departamento de compras El código del departamento de compras. Nota Este valor se toma como predeterminado del campo Departamento de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000) con el campo Tipo de departamento establecido en Departamento de compras. Descripción La descripción o nombre del código. Dirección La dirección. Nota Este valor se toma como predeterminado del campo Dirección de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000). Descripción La descripción o nombre del código. Población La población donde se encuentra el departamento de compras. Nota Este valor toma como predeterminado el valor del campo Población (cabecera) de la sesión Departamentos (tcmcs0565m000). Responsable El código del empleado que gestiona el departamento de compras. Descripción La descripción o nombre del código. Modelizador empresarial Parte del sitio El sitio donde se encuentra el departamento de compras. Parte de la unidad empresarial La unidad empresarial vinculada al departamento de compras. Nota La unidad empresarial se muestra para indicar a un usuario la compañía contable en la que se contabiliza una orden de compra. Sitio El sitio predeterminado del departamento de compras. Este sitio se utiliza como sitio predeterminado para las órdenes de compra creadas manualmente. En este sitio se reciben las mercancías compradas. Valor de incremento para líneas El intervalo entre líneas de solicitud sucesivas de una solicitud. Nota
Comprador en línea de solicitud Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un comprador para las líneas de solicitud de compra. Nota
Registrar asientos contables económicos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los asientos contables se registran para las solicitudes de compra. Según el precio de orden de la línea de solicitud, se registran transacciones para:
Nota
Invertir transacciones antes de la conversión de la solicitud Antes de la conversión de la solicitud, las transacciones se invierten para:
Invertir transacciones después de la conversión de la solicitud Después de la conversión de la solicitud, las transacciones se invierten para las líneas de solicitud si:
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables económicos. Fijación de precios por MPN Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN tiene en cuenta la combinación de la referencia de fabricante (MPN) y el fabricante especificados para la recuperación de precios. Nota
Comprobar línea de solicitud en Real durante la creación Solicitudes de oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existe una solicitud de oferta para el artículo solicitado, se mostrará un mensaje de advertencia. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de solicitud. Órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existe una orden de compra para el artículo solicitado, se muestra un mensaje de advertencia. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de solicitud. Control de cambios Fecha de efectividad La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros. Usuario del último cambio El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros. Solicitud de oferta Uso de parámetros globales de solicitud de oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de solicitudes de oferta específicos del departamento de compras. RFQ Grupo de números para RFQ El grupo de números predeterminado para todas las solicitudes de oferta (RFQ). Nota
Serie La serie del grupo de números de solicitud de oferta (RFQ) que se asigna al perfil de usuario (compra). Nota
Valor de incremento para líneas El intervalo entre líneas de solicitud de oferta (RFQ) sucesivas en una RFQ. Nota
Varios Período predeterminado para devolver RFQ El número predeterminado de días entre la fecha de solicitud de la oferta y la fecha de devolución de la solicitud de oferta. Nota
Número de copias de RFQ adicionales El número de copias que se listará además de la solicitud de oferta (RFQ) original. Las solicitudes de oferta se listan en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000). Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada. N.º de copias de recordatorio adicionales de RFQ El número de copias que se listará además de la reclamación de solicitud de oferta (RFQ) original. Los recordatorios de RFQ se listan en la sesión Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000). Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada. Conjunto de criterios El conjunto de criterios para una RFQ. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada. Valor de incremento para líneas El intervalo entre líneas de orden de compra sucesivas en una orden de compra. Ejemplo Si se especifica el valor 10, las líneas de orden sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada. Importe/descuento de mercancías en órdenes de compra Seleccione la secuencia en la que deben mostrarse los importes en las órdenes de compra. Ejemplo El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:
Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0 Importe de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) * descuento de orden / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Importe de descuento total = importe de descuento total de línea + importe de descuento de orden = 25 + 27,5 = 52,5. Importe neto = importe bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada. Consignación Tipo de orden para pago El tipo de orden predeterminada que se utiliza cuando se generan órdenes de compra para pagar el stock en consigna. Nota
Tipo de orden de devolución El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor. Nota
Valor de incremento de contratos de compra El intervalo entre líneas sucesivas de contratos de compra de un contrato de compra. Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de contrato sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada. Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de solicitud de cambio se implementa para contratos de compra. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada. Serie Serie para contratos de compra La serie del contrato de compra para solicitudes de cambio. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contrato de compra está seleccionada. Grupo de números para notificaciones El grupo de números predeterminado para ID de referencia, que identifica las notificaciones que proceden de Gestión de almacenes. Nota
Serie de notificaciones La serie del grupo de números de notificaciones que se asigna al perfil de usuario (compra). Nota
Valor de incremento para líneas El intervalo entre líneas de programación de compras sucesivas creadas manualmente en una programación de compras. Por ejemplo, si se especifica el valor 10, las líneas de programación sucesivas se numerarán así: 20, 30, etc. Nota
Lanzamiento Grupo de números para envíos El grupo de números predeterminado para los envíos de compras. Nota
Serie de envíos La serie del grupo de números de programación de envío que se asigna al perfil de usuario (compra). Nota
Línea de envío a nivel de impuesto Este campo determina la ubicación en la que se almacenan los campos de impuestos de un envío de compras y cómo se gestionan las líneas de programación de compras en un envío de compras. Admite datos de impuestos en el nivel de artículo o en el nivel de necesidad. Valores permitidos Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada. Generar envío por artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por artículo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por partner. Nota
Control de cambios Fecha de efectividad La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros. Usuario del último cambio El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros. Precios Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de fijación de precios de adquisición específicos del departamento de compras. General Combinar artículos para fijar precio El valor de esta casilla de verificación influye en el recálculo de precios y descuentos acumulados de la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Si esta casilla de verificación está seleccionada,:
Nota
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Combinar artículos para fijar precio. Tipo de fecha de precio de compra El tipo de fecha utilizado para el precio de compra. Valores permitidos Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada. Aplicar descuentos si no hay descuentos por contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se identifican descuentos en los contratos, Infor LN sigue buscando descuentos. Recalcular precios y descuentos Seleccione el método para calcular los precios para las entidades siguientes:
Nota
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular precios y descuentos. Valores permitidos Usar artículo de origen Seleccione el método para recuperar precios predeterminados para artículos personalizados. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Usar artículo de origen. Valores permitidos Añadir/sobrescribir descuentos totales Especifique si los nuevos descuentos totales especificados se añaden a los descuentos anteriores o los sobrescriben. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada. Permitir actualización de libros precio usados para contratos compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede añadir, modificar o borrar líneas de un libro de precios que esté vinculado a un contrato activo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede añadir, modificar ni borrar líneas de un libro de precios que esté vinculado a un contrato activo. Nota
Control de cambios Fecha de efectividad La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros. Usuario del último cambio El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros. Fijación de precios de material Uso de parám. globales fijación de precios de material adquisición Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de precio de material específicos del departamento de compras. Fijación de precios de material Buscar fecha La fecha de los documentos de compra utilizada para recuperar excepciones, contenido de material de artículo, acuerdos de precio de material y precios base de material. Valores permitidos Volver a determinar información de material El método para volver a determinar la información de precio de material vinculada cuando se vuelve a aprobar la línea de documento principal: Valores permitidos Nota Si se modifica un campo de línea de documento de compra que afecte a la información de precio de material (como el artículo), dicha información se vuelve a determinar para la línea. Usar artículo de origen Para líneas de documento de compra con un artículo personalizado, especifique qué artículo se utiliza para recuperar información de precio de material. Valores permitidos Aplicar precios de material si no hay precios de material en contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay un documento de compra vinculado a un contrato sin información de precio de material, Infor LN continúa buscando información de precio de material. Control de cambios Fecha de efectividad La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros. Usuario del último cambio El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros. Costo logístico Uso de parámetros globales de costo logístico Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de costo logístico específicos del departamento de compras. Costo logístico Buscar fecha La fecha de transacción de compra utilizada para buscar costos logísticos válidos que se puedan vincular a la transacción de compra. Seleccione uno de estos valores:
Valor predeterminado: Fecha y hora de orden Nota
Recalcular costos logísticos El método para recalcular los costos logísticos. Seleccione uno de estos valores:
Valor predeterminado: Automático Nota
Aplicar costos logísticos en Solicitud de oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos logísticos se vinculan a solicitudes de oferta (RFQ). Valor predeterminado Infor LN toma este valor como predeterminado en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, todavía puede seleccionar la casilla de verificación Aplicar costos logísticos en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000). Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada. Escribir costos logísticos para programaciones push de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos logísticos se vinculan a las líneas de programación de tipo push. Si las reservas de admisión y bajo pedido no son necesarias para las líneas de costo logístico en el nivel de línea de programación de tipo push, se puede desmarcar esta casilla de verificación. Esto incrementa el rendimiento y reduce el crecimiento de datos. Nota
¡Precaución! Una vez que las líneas de programación de tipo push estén disponibles en la compañía logística con un estatus distinto a Cancelado, Facturado o Procesado, no podrá cambiar este parámetro. Costos log. en retro-orden basados en El método para recuperar los costos logísticos de las retro-órdenes. Nota
Valores permitidos Distribuir importes fijos para órdenes de compra Para los costos logísticos que se especifican como un valor Importe fijo, el valor de este campo determina cuándo Infor LN distribuye el importe fijo de la cabecera de orden de compra a las líneas de orden de compra. Seleccione uno de estos valores:
Valor predeterminado: Aprobación Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada. Fecha de efectividad La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros. Usuario del último cambio El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros. Serie Grupo de números de solicitud de compra El grupo de números que se asigna al departamento de compras para solicitudes de compra. Serie de solicitudes de compra La serie que se asigna al departamento de compras para solicitudes de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Grupo de números de RFQ El grupo de números que se asigna al departamento de compras para solicitudes de oferta (RFQ). Serie de RFQ La serie que se asigna al departamento de compras para solicitudes de oferta (RFQ). Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Grupo de números de contrato El grupo de números que se asigna al departamento de compras para contratos de compra. Serie de contratos La serie que se asigna al departamento de compras para contratos de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Grupo de números de orden de compra/programación de compras El grupo de números que se asigna al departamento de compras para órdenes de compra y programaciones de compras. LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Serie de órdenes de compra La serie que se asigna al departamento de compras para órdenes de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Serie de programaciones de compras La serie que se asigna al departamento de compras para programaciones de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Enviar grupo de números El grupo de números que se asigna al departamento de compras para envíos de compras. Serie de envíos La serie que se asigna al departamento de compras para envíos de compras. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Grupo de números para notificaciones El grupo de números que se asigna al departamento de compras para notificaciones. Serie de notificaciones La serie que se asigna al departamento de compras para notificaciones. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
| ||||||||||||