Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.
Artículos: Partner de ventas por departamento (tdisa0190m000)Utilice esta sesión para el usuario puede especificar los datos de venta para un artículo y un departamento de ventas concretos. Nota Este registro solo se utiliza para especificar los datos de venta de artículo de este departamento de ventas para admitir un escenario en el que estos datos sean distintos a los especificados en los datos de venta de artículo.
Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
Descripción La descripción o nombre del código. Partner cliente El código del partner cliente. Nombre La descripción o nombre del código. Partner receptor El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad de venta La unidad en la que se vende el artículo. Nota Si existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad mínima de orden La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock. Se trata de la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si utiliza cantidades de orden inferiores al valor especificado en este campo, se muestra un mensaje de advertencia. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta. Motivo de bloqueo Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo - partner de ventas. Descripción La descripción o nombre del código. Sujeto a conformidad comercial Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas. Este campo se basa en seleccionar Sujeto a conformidad comercial en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Nota Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Conformidad comercial de ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de conformidad comercial global (tcgtc0100m000). Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta específica, debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock. Nota
Sitio Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios. Estas restricciones se aplican a los sitios:
Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio. Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio. Descripción La descripción o nombre del código. Almacén El almacén al que se entrega el artículo de venta. Descripción La descripción o nombre del código. Canales El canal de almacén de la combinación de artículo - partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén. Descripción La descripción o nombre del código. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías para este artículo de venta. Valores permitidos Texto de venta de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo y partner. Haga clic en Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver la descripción. Texto de venta de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo y partner. Haga clic en Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver el texto. Permitir entregas extra Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner. En el caso de entrega directa, cuando la Gestión de almacenes no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución. Tipo de tolerancia Este campo indica si la tolerancia para la entrega extra se expresa como un porcentaje o como una cantidad. Tiene las opciones siguientes:
Acción El modo en el que LN debe gestionar una línea de orden de salida si hay una expedición que no cumple con las tolerancias de cantidad. Tiene las opciones siguientes:
Tolerancia máxima Entrega directa desde cantidad La cantidad de la orden desde la que se prefiere una entrega directa. Si la cantidad de la orden de la línea de orden de venta, línea de entrega o línea de oferta de venta es igual o mayor que la cantidad especificada en este campo, LN establece automáticamente el campo Tipo de entrega en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), o selecciona la casilla de verificación Entrega directa en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). Partner proveedor El partner proveedor para entregas directas. Partner expedidor El partner expedidor para entregas directas. Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Facturación retroactiva aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva. Órdenes de venta de facturación retroactiva por partner Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva. Tiene las opciones siguientes:
Nota El valor predeterminado es Uno. Aprobación del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación de artículo y partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se lanza la orden de venta a Facturación tan pronto como se confirma la expedición en Gestión de almacenes. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente de la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Devolver cantidad rechazada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada de la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Acción para permisos Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima. Valores permitidos
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