Partners proveedores (tccom4520m000)Utilice esta sesión para ver partners proveedores, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner proveedor (tccom4120s000). Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners proveedores por:
Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Estatus El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos Código de población El código de la población en la que está establecido el partner. País El país en el que está establecido el partner proveedor. Número de teléfono El número de teléfono del partner proveedor. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Dirección La dirección del partner proveedor. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal. Código postal El código postal del partner proveedor. Población El nombre de la población en la que está establecido el partner. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner proveedor. Nº de domicilio El número de domicilio del partner proveedor. Fax El número de fax del partner proveedor. Sitio web El sitio web del partner proveedor. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Sector La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas. Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Clasificación de distribuidor La clasificación del partner resultante de una calificación de distribuidor. Nota Para recuperar la clasificación de distribuidor del partner, LN utiliza el último registro de la sesión Calificaciones de distribuidores por criterio (tdpur8102m100) cuyo campo Tipo de criterio se ha establecido en Calificación de período. Actualizar estadíst. para partner El partner para el que LN actualiza las estadísticas con transacciones del partner actual. Por ejemplo, puede especificar el partner padre. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual. Calendario El calendario del partner. Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Fijador tipo de cambio La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra. Valores permitidos Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor. Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner. Partner para precios/descuentos Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo. Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra. Nota Este partner debe tener el mismo partner principal que el partner proveedor definido en esta sesión. Facturación retroactiva aplicable El valor que se utiliza de forma predeterminada para la casilla de verificación Artículo aplicable para facturación retroactiva en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para el partner proveedor. Departamento de compras El departamento de compras que LN utiliza de forma predeterminada para las compras al partner proveedor. Si define un departamento de compras como el departamento de compras predeterminado de la unidad empresarial en la sesión Departamentos (tcemm1124m000), LN utiliza el departamento de compras predeterminado de la unidad empresarial para órdenes de compra generadas automáticamente. Comprador El empleado de su compañía responsable del contacto con el partner proveedor. Tipo de orden de compra El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra. Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nuestro número de cliente La identificación o el código que el partner usa para su organización. Grupo de listas El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista a este partner. Listar orden de compra por excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra. De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de orden, con independencia de los códigos de confirmación. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor. Facturar después Si la autofacturación es aplicable, use este campo para definir la fase en la cual pueden generarse autofacturas.
Tipo fecha autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Generar lanzamiento por vehículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía mensajes EDI para los lanzamientos de expediciones clasificadas por artículo terminado en lugar de por artículo suministrado. En el sector de la automoción, el vehículo es un artículo terminado. Esta casilla de verificación solo es pertinente para las secuencias de programación de expediciones. Esta casilla de verificación es la opción predeterminada para el partner de la casilla de verificación Generar envío por vehículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Puede cambiar el valor en la cabecera del envío de compras. Cumplimiento declarado de la normativa medioambiental En todo el mundo, existen varias normativas para limitar el uso de sustancias químicas peligrosas en los equipos electrónicos para evitar la contaminación medioambiental. Las empresas, en la mayoría de los casos fabricantes de equipos electrónicos, están obligadas legalmente a lo siguiente:
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el trabajo del partner cumple la normativa para evitar la contaminación medioambiental. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa predeterminada de comunicarse con el partner en relación con los artículos. Nota Este campo solo puede establecerse en MPN si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valores permitidos Usar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por tanto, la casilla de verificación Confirmación aceptada debe estar seleccionada para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de almacenes. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Condiciones de entrega Las condiciones de pago acordadas con el partner. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner. Condiciones de entrega para devoluciones Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución. Partner expedidor El partner expedidor predeterminado que entrega las mercancías que se compran al partner proveedor. Calificador de cantidad de programación Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor. Partner facturador El partner facturador del que recibe facturas relacionadas con las órdenes de compra que se envían a este partner proveedor. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Partner de facturación para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete de las mercancías compradas se cargan al partner. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
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