Partner proveedor (tccom4120s000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners proveedores. Puede iniciar esta sesión desde
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Dirección La dirección del partner proveedor. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner proveedor) (tccom4120s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner proveedor también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Nombre completo El nombre completo del contacto. Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner proveedor. Estatus de partner El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Creado por El usuario que ha definido el partner proveedor. Fecha creación La fecha de creación de los datos de partner. Última modificación El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner. Fecha de última modificación La fecha de última modificación de los datos de partner. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Sector La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas. Pequeña empresa Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor es una pequeña empresa. Si los datos de pequeñas empresas están vinculados al partner proveedor en la sesión Detalles de pequeña empresa (tccom1155m005), de forma predeterminada esta casilla de verificación está seleccionada. Haga clic en Pequeña empresa para ver los datos de pequeñas empresas. Empresa desfavorecida Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor es una empresa desfavorecida. Si los datos de empresas desfavorecidas están vinculados al partner proveedor en la sesión Empresa desfavorecida: detalles (tccom1155m010), de forma predeterminada esta casilla de verificación está seleccionada. Haga clic en Empresa desfavorecida para ver los datos de empresas desfavorecidas. Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Actualizar estadíst. para partner El partner para el cual LN actualiza las estadísticas en Gestión de Órdenes con transacciones del partner actual. Por ejemplo, puede especificar el partner principal. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual. Calendario El calendario del partner. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner proveedor) (tccom4120s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Fijador tipo de cambio La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra. Valores permitidos Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor. Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner. Partner para precios/descuentos Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo. Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra. Nota Este partner debe tener el mismo partner principal que el partner proveedor definido en esta sesión. Facturación retroactiva aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de facturación retroactiva está disponible para el partner proveedor. Compañía logística La compañía logística del departamento de compras. Nota Si el partner se utiliza en otra compañía logística distinta a la especificada en este campo, se considera que el departamento de compras está en blanco para el partner. Por lo tanto, se omite el departamento de compras al buscar un departamento de compras para el partner. Departamento de compras El departamento de compras que LN utiliza de forma predeterminada para las compras al partner proveedor. Nota Si el partner se utiliza en otra compañía logística distinta a la especificada en el campo Compañía logística, se considera que el departamento de compras está en blanco para el partner. Por lo tanto, se omite el departamento de compras al buscar un departamento de compras para el partner. Comprador El empleado de su compañía responsable del contacto con el partner proveedor. Tipo de orden de compra El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra. Si deja en blanco este campo, el tipo de orden se recupera de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nuestro número de cliente La identificación o el código que el partner usa para su organización. Grupo de listas El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista a este partner. Listar orden de compra por excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra. De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de orden, con independencia de los códigos de confirmación. Generar lanzamiento por vehículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía mensajes EDI para los lanzamientos de expediciones clasificadas por artículo terminado en lugar de por artículo suministrado. En el sector de la automoción, el vehículo es un artículo terminado. Esta casilla de verificación solo es pertinente para las secuencias de programación de expediciones. Esta casilla de verificación es la opción predeterminada para el partner de la casilla de verificación Generar envío por vehículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Puede cambiar el valor en la cabecera del envío de compras. Cumplimiento declarado de la normativa medioambiental En todo el mundo, existen varias normativas para limitar el uso de sustancias químicas peligrosas en los equipos electrónicos para evitar la contaminación medioambiental. Las empresas, en la mayoría de los casos fabricantes de equipos electrónicos, están obligadas legalmente a lo siguiente:
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el trabajo del partner cumple la normativa para evitar la contaminación medioambiental. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa predeterminada de comunicarse con el partner en relación con los artículos. Nota Este campo solo puede establecerse en MPN si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valores permitidos Usar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por tanto, la casilla de verificación Confirmación aceptada debe estar seleccionada para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de almacenes. Nota Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Condiciones de entrega Las condiciones de entrega acordadas con el partner. Valor predeterminado Las condiciones de entrega se recuperan de estas sesiones, en orden de prioridad:
Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner. Valor predeterminado Se recupera un punto de transmisión del derecho de propiedad de estas sesiones, en orden de prioridad:
Condiciones de entrega para devoluciones Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución. Valor predeterminado Las condiciones de entrega para devoluciones se recuperan de estas sesiones, en orden de prioridad:
Partner expedidor El partner expedidor predeterminado que entrega las mercancías que se compran al partner proveedor. Calificador de cantidad de programación Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor. Partner facturador El partner facturador del que recibe facturas relacionadas con las órdenes de compra que se envían a este partner proveedor. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Partner de facturación para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete de las mercancías compradas se cargan al partner. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor. Facturar después Si se aplica la autofacturación, especifique cuándo se pueden generar las autofacturas.
Tipo fecha autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, especifique en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.
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