El partner proveedor para el que se han especificado los datos de proveedor.
Partner proveedor por departamento (tccom2120m000)Utilice esta sesión para ver, introducir y mantener datos de partner proveedor específicos de un departamento de compras o departamento de contabilidad. Es opcional el especificar datos en esta sesión. Si los datos del proveedor no se especifican localmente por departamento en esta sesión, se usan los datos de proveedor globales en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Esta sesión se muestra como una ficha en la sesión de detalles Partner proveedor (tccom4120s000).
Partner proveedor El partner proveedor para el que se han especificado los datos de proveedor. Departamento El departamento para el que se han especificado los datos de proveedor. Valores permitidos Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Fijador tipo de cambio La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra. Valores permitidos Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor. Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner. Partner para precios/descuentos Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo. Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra. Nota Este partner debe tener el mismo partner principal que el partner proveedor definido en esta sesión. Facturación retroactiva aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de facturación retroactiva está disponible para el partner proveedor. Comprador El empleado del departamento responsable del contacto con el partner proveedor. Tipo de orden de compra El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra. Si deja en blanco este campo, el tipo de orden se recupera de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nuestro número de cliente La identificación o el código que el partner usa para su organización. Grupo de listas El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista a este partner. Listar orden de compra por excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra. De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de orden, con independencia de los códigos de confirmación. Usar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por tanto, la casilla de verificación Confirmación aceptada debe estar seleccionada para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de almacenes. Nota Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Partner de facturación para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete de las mercancías compradas se cargan al partner. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor. Facturar después Si se aplica la autofacturación, especifique cuándo se pueden generar las autofacturas.
Tipo fecha autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, especifique en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Creado por El usuario que ha definido el partner proveedor. Fecha creación La fecha de creación de los datos de partner. Última modificación El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner. Fecha de última modificación La fecha de última modificación de los datos de partner. Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner proveedor.
Asignármela a mí Le asigna como comprador.
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