Facturación 360 (cisli3600m000)

Utilice esta sesión para:

  • Ver información de facturación resumida.
  • Recuperar información de facturación detallada.
Uso de la sesión Facturación 360 (cisli3600m000)
  1. Si es necesario, utilice las flechas izquierda y derecha para seleccionar la compañía contable adecuada.
  2. Especifique el partner facturado y los criterios de documento.
  3. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Calcular importes de resumen.

Para cada estatus aplicable, LN muestra los números totales y los importes totales de facturas y líneas facturables. Para ver los detalles correspondientes, haga clic en el vínculo situado junto al campo de importe. Esto iniciará la sesión asociada. Si los valores de los campos de número y de importe siguen siendo cero, significa que no existe ninguna factura o línea de factura con ese estatus.

Cada menú Vistas, Referencias o Acciones de las fichas de esta sesión permite ver y acceder a datos en diversas sesiones, como las siguientes:

Ficha Líneas facturablesFicha Facturas
  • Líneas facturables (cisli8110m000)
  • Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000)
  • Facturar (cisli3605m000)
  • Lotes de facturación (cisli2100m000)
  • Facturas (cisli3105m000)
  • Líneas de factura (cisli3110m000)
  • Métodos de facturación (tcmcs0155s000)
  • Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)

 

 

Compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Filtro de factura
Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Documento de origen

La compañía de origen.

Tipo de documento

El tipo de documento de origen.

Núm. de documento

El número de documento de origen.

Número de línea

El número de línea del documento de origen.

Tipo de factura

El tipo de factura.

Nota

Este campo solo está disponible si se establece el campo de Tipo de documento de origen en Proyecto o Contrato.

Valores permitidos

Tipo de factura

Resumen de líneas facturables
Bloqueado

El número de líneas de factura con el estatus Bloqueado.

Bloqueado

El importe total de líneas de factura con el estatus Bloqueado.

Confirmado

El número de líneas de factura con el estatus Confirmado.

Confirmado

El importe total de líneas de factura con el estatus Confirmado.

Divisa

La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

  • La divisa local de la compañía
  • Divisa
  • Divisa
Resumen de facturas
Bloqueado

El número de facturas con el estatus Bloqueado.

Listo para imprimir

El número de facturas con el estatus Listo para impresión.

Listo para imprimir

El importe total de facturas con el estatus Listo para impresión.

Listado

El número de facturas con el estatus Listado.

Listado

El importe total de facturas con el estatus Listado.

Contabilizado

El número de facturas con el estatus Contabilizado.

Contabilizado

El importe total de facturas con el estatus Contabilizado.

Excepción

El número de facturas con mensajes de excepción.

Excepción

El importe total de facturas con mensajes de excepción.

Líneas facturables por origen

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay líneas de factura facturables con este origen.

Líneas de factura

El número de líneas de factura facturables con este origen.

Importe

La cantidad total de líneas de factura facturables con este origen.

 

Confirmar líneas

Inicia la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000).

Procesar

Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Listar

Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000).

Contabilizar

Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000).

Excepciones

Inicia la sesión Excepciones (cisli9196m000).

Archivar

Inicia la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000).

Facturas de venta manuales
Aplicar filtro

Aplica un filtro al especificar un partner facturado o un documento de origen.

Nota

Si en la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000) se selecciona Aplicar filtro, el filtro se aplica automáticamente.

Mostrar todo

Muestra todas las líneas.

Calcular importes de resumen

Calcula o recalcula todos los valores de importe.

Nota

Si en la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000) se selecciona Calcular importes de resumen, los importes se calculan automáticamente.