Estatus de lote de facturación

  • Bloqueado

    Puede procesar o reprocesar el lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

    Antes de procesar o reprocesar el lote de facturación, puede realizar estas acciones:

    • Modificar los datos de facturación de las órdenes seleccionadas.
    • Cambiar los rangos de selección, en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
    • Vincular una plantilla de lote de facturación diferente al lote de facturación y luego especificar nuevos rangos de selección en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
    Nota

    Los datos de facturación con el estatus Bloqueado no pueden seleccionarse para la facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

  • En curso

    El lote de facturación se está procesando actualmente. No puede hacer ningún cambio en él.

    Si el proceso de composición se interrumpe a causa de un error, el lote de facturación y las facturas relacionadas mantienen este estatus. Solucione el problema y vuelva a iniciar el proceso. LN continúa automáticamente con las facturas y los lotes de facturación no procesados.

  • Compuesto

    Las facturas se han compuesto. LN generó números temporales de secuencia para identificar las facturas.

    Puede listar facturas provisionales para comprobarlas o puede listar las facturas originales y enviarlas a los partners facturados. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición del lote de facturación. El estatus de los datos de facturación y el estatus del lote de facturación se establecen entonces en Bloqueado.

  • Listado

    Las facturas originales, que se pueden enviar al cliente, se listan. Se sustituyen los números temporales de secuencia de factura por los números de documento de factura original.

    Las facturas son definitivas y debe contabilizarlas. Puede volver a listar las facturas originales, si es necesario. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación.

  • Contabilizado

    Las facturas originales, que se envían al cliente, se contabilizan en Finanzas. Las facturas pendientes se crean en Contabilidad clientes. Si fuera necesario, puede volver a listar las facturas originales o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.