Lageraufträge (whinh2100m000)Mit diesem Programm können Sie Lageraufträge nach Auftragsherkunft anzeigen und verwalten. Bei Lageraufträgen, die aus anderen Paketen stammen, können Sie nur die in Lagerwirtschaft erstellten Daten ändern. Wenn das Kontrollkästchen Lagerauftragshistorie im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist und Sie einen Lagerauftrag manuell ändern, erstellen oder löschen, wird eine Historie mit den verschiedenen Versionen des Lagerauftrags generiert. Dies gilt für Aufträge und Auftragspositionen. Jede Kombination aus Herkunft und Auftrag kann in mehrere Auftragspositionssätze aufgeteilt werden. Alle zu einem Auftragssatz gehörenden Auftragspositionen haben die gleichen Versandattribute. Ein manuell erstellter Lagerauftrag kann die folgende Auftragsherkunft haben:
Bei Lageraufträgen, die in Lagerwirtschaft erstellt werden, wird die Auftragsnummer durch das Feld Nummerngruppe im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) bestimmt. Die folgenden Verfahren dienen zum Verarbeiten von Lageraufträgen:
Um den Ablauf im Paket Lagerwirtschaft für einzelne Lageraufträge zu korrigieren, wählen Sie Aktivitäten nach Lagerauftrag (whinh2104m000) im Menü Zusatzoptionen aus. Wenn Sie für einen bestimmten Auftrag die erste manuelle Aktivität in eine automatische Aktivität ändern, müssen Sie den Befehl Verarbeiten im Menü Zusatzoptionen auswählen, um mit der Verarbeitung des Auftrags zu beginnen. Auch für manuelle Aufträge, deren erste Aktivität "Automatisch" ist, müssen Sie den Befehl Verarbeiten verwenden. Weitere Informationen zu Prozeduren im Paket Lagerwirtschaft finden Sie unter Definieren von Prozeduren im Paket Lagerwirtschaft. Hinweis
Registerkarte "Hauptbuch" Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lageraufträge im Gruppenfeld Sachkonteneingabe zulassen im Programm Parameter Integration mit Finanzwesen (tcfin0100m000) markiert ist. Die Felder auf der Registerkarte Hauptbuch sind nur in den folgenden Fällen aktiviert:
Hinweis Wenn der Auftrag mit einer Ein- oder Auslagerungsposition verknüpft ist, für die der Artikel versendet oder empfangen wird, sind diese Felder deaktiviert.
Lagerauftrag Auftrag Die Herkunft des Auftrags. Die Herkunft bezieht sich auf das Paket, das den Lagerauftrag initiiert hat. Die Herkunft Umlagerung bezieht sich auf Lagerwirtschaft. Wenn Sie Budgetkontrolle verwenden, sind Lageraufträge mit den folgenden Herkünften zulässig:
Auftrag Der Code des Lagerauftrags. LN verwendet die Nummernkreise, die im Feld Nummernkreis im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) festgelegt sind, um die Auftragsnummer zu generieren.. Wenn der Lagerauftrag für einen Auftrag nicht von Lagerwirtschaft erstellt wird, entspricht die Nummer der ursprünglichen Auftragsnummer und sie basiert nicht auf dem Nummernkreis, der im Feld Nummernkreis festgelegt wurde. Auftrag Auftragssatz. Wenn die Abwicklung von Bausätzen verwendet wird, enthalten die Auftragspositionen eines Auftragssatzes die Komponenten eines Untersatz artikels. Kopfstatus Der Status des Lagerauftragskopfes. Zulässige Werte Buchungsschlüssel Eine Klassifizierung, die zur Kennzeichnung der Art der Bestandsbewegung dient. Die Folgende Bestandsbuchungsarten stehen zur Verfügung:
Wenn Sie Budgetkontrolle verwenden, wird jede Änderung am geplanten Liefertermin für alle verknüpften Einlagerungspositionen im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) für Lageraufträge mit der Buchungsart Buchungen für Wareneingänge und Aufträge mit der folgenden Auftragsherkunft aktualisiert:
Nummernkreis Der Bestellnummernkreis, der zum Erstellen der Lagerauftragsnummer dient. Auftragsart Ein Code, der die Art des Lagerauftrags bestimmt. Durch die voreingestellte Lagerprozedur, die Sie mit einer Lagerauftragsart verknüpfen, wird festgelegt, wie die der Auftragsart zugeordneten Lageraufträge im Lager verarbeitet werden. Sie können die voreingestellte Lagerprozedur jedoch für einzelne Lageraufträge oder Bestellpositionen ändern. Wenn Sie Budgetkontrolle verwenden, müssen Sie für manuelle Lageraufträge die folgenden Parameterkontrollkästchen im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) markieren:
Artikel Warenversender Der Artikel, der zu einem anderen Artikel weitergeleitet wird. Aus ID-Nummer Die ursprüngliche ID-Nummer, die ersetzt wird. Im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) können Sie den Artikel-Code oder Artikel-Code und ID-Nummer des ersten Artikels einer Wartungsstückliste ersetzen, z. B. wenn die Komponenten geändert wurden. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer und geringem Volumen handelt, muss das Bestandsniveau des ursprünglichen Artikels von 1 auf 0 reduziert werden und das Bestandsniveau des neuen Artikels muss von 0 auf 1 erhöht werden. Zu diesem Zweck wird ein Lagerumbuchungsauftrag generiert, sobald der Prozess Ersetzen im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) gestartet wird. Sie können auch Umbuchungen für Artikel mit ID-Nummern manuell erstellen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die Artikel mit ID-Nummern:
Artikel Warenempfänger Der Code des Artikels, zu dem der ursprüngliche Artikel weitergeleitet wird. In ID-Nummer ID-Nummer, durch die die ursprüngliche ID-Nummer ersetzt wurde. Im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) können Sie den Artikel-Code oder Artikel-Code und ID-Nummer des ersten Artikels einer Wartungsstückliste ersetzen, z. B. wenn die Komponenten geändert wurden. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer und geringem Volumen handelt, muss das Bestandsniveau des ursprünglichen Artikels von 1 auf 0 reduziert werden und das Bestandsniveau des neuen Artikels muss von 0 auf 1 erhöht werden. Zu diesem Zweck wird ein Lagerumbuchungsauftrag generiert, sobald der Prozess Ersetzen im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) gestartet wird. Sie können auch Umbuchungen für Artikel mit ID-Nummern manuell erstellen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die Artikel mit ID-Nummern:
Zugehöriger Auftrag/Firma Wenn der Lagerauftrag einen Warenversand zwischen verschiedenen Firmen betrifft und es sich bei dem Warenversender und dem Warenempfänger nicht um die gleiche Firma handelt, wird in diesem Feld der verknüpfte Lagerauftrag der anderen Firma angezeigt. Ladeeinheit Die für die Umbuchung vorgesehene Ladeeinheit, die mit dem Lagerauftrag verknüpft ist. Die Auslagerungspositionen werden basierend auf der Ladeeinheiten-Struktur erstellt. Hinweis
Versand Warenversender Die Firma, von der aus die Waren versendet werden. Bei der Firma Warenversender handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Warenversender gehört. Achtung! Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Code Warenempfänger Die Firma, an die die Waren versendet werden. Bei der Warenempfängerfirma handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Code Warenempfänger gehört. Achtung! Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Bei einem Lagerauftrag handelt es sich nur in den folgenden Fällen um eine firmenübergreifende Lagerumbuchung:
Auftragsdaten Auftragsdatum Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem der Lagerauftrag erstellt oder erfasst wird. Abteilung Die Abteilung, in der der Lagerauftrag abgewickelt wird. Auftragsgruppe Die Auftragsgruppe, zu der der Lagerauftrag gehört. Mit Auftragsgruppen können Sie das Auslagerungsverfahren für eine Gruppe verbundener Lageraufträge durchführen, um Zeit zu sparen. Von Charge Der Code der Charge, aus der der Artikel umgebucht wird. Hinweis
Dieses Feld ist verfügbar, wenn:
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Folgendes gilt:
In Charge Der Code der Charge, auf die der Artikel umgebucht wird. Hinweis
Dieses Feld ist verfügbar, wenn:
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Folgendes gilt:
Warenversender Firma Warenversender Die Firma, von der aus die Waren versendet werden. Bei der Firma Warenversender handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Warenversender gehört. Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Warenversender Die Art des Warenversenders wird zusammen mit dem Warenversender-Code dazu verwendet, die genaue Herkunft eines Lagerauftrags zu bestimmen. Dabei gibt es die folgenden Arten:
Warenversender Ein Code, der zusammen mit der Art des Warenversenders dazu verwendet wird, die genaue Herkunft eines Lagerauftrags zu bestimmen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Standort Warenversender Der Standort, von dem aus Waren versendet werden. Hierbei handelt es sich um den Standort für die im Feld Code Warenversender angegebene funktionale Einheit. Adresse Warenversender Die Adresse, von der aus die Waren versendet werden. Die Adresse der funktionalen Einheit, die im Feld Warenversender angezeigt wird. Versandsatz Die Nummer, die für die Gruppierung von Auftragspositionen derselben Auftragsherkunft und desselben Auftrags (bzw. derselben Auftragsnummer) verwendet wird. Lagerplatz Der Lagerplatz, von dem aus die Waren versendet werden. Im aktuellen Feld können Sie einen Lagerplatz definieren, wenn sich sowohl das Lager als auch der Artikel in der Lagerplatzverwaltung befinden und der Auftrag eine der folgenden Herkunftsarten hat:
Hinweis Sie können nur Lagerplätze der Art Entnahme oder Massenlagerung definieren. Version Die Versionsnummer des Auftrags. Geplantes WE-Datum Das geplante WE-Datum. Geplanter Liefertermin Warenempfänger Firma Warenversender Die Firma, an die die Waren versendet werden. Bei der Warenempfängerfirma handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Code Warenempfänger gehört. Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Code Warenempfänger Die Art des Warenempfängers wird zusammen mit dem Warenempfänger-Code verwendet, um festzulegen, wohin die Waren versandt werden. Dabei gibt es die folgenden Arten:
Hinweis Für Lageraufträge mit der Herkunft Projekt (manuell) sind Kostenpositionen nur dann erlaubt, wenn das Feld Warenempfänger auf Handelspartner gesetzt ist. Code Warenempfänger Ein Code, der zusammen mit der Art des Warenempfängers verwendet wird, um festzulegen, wohin die Waren versandt werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Standort Warenempfänger Der Standort, an den die Waren gesendet werden müssen. Dies ist der Standort, der für die funktionale Einheit im Feld Code Warenempfänger festgelegt wurde. Adresse Warenempfänger Die Adresse, an die die Waren versendet werden müssen. Hinweis Beim Generieren eines Auslagerungsvorschlags können Sie alle Lageraufträge für ein und dieselbe Versandadresse auswählen, um einen Lauf zu erstellen. Lagerplatz Der Lagerplatz, auf den die Waren versendet werden. Im aktuellen Feld können Sie einen Lagerplatz definieren, wenn sich sowohl das Lager als auch der Artikel in der Lagerplatzverwaltung befinden und der Auftrag eine der folgenden Herkunftsarten hat:
Sie können nur Lagerplätze der Art Entnahme oder Massenlagerung definieren. Hinweis In einem Produktionslager kann der Wareneingang nur auf Lagerplätzen für Massenlagerung erfolgen. Wenn also Waren auf einen Entnahme lagerplatz in einem Produktions lager geliefert werden, kann für diese Waren in diesem Lager kein Eingang vorgenommen werden. Version Die Versionsnummer des Artikels. Artikelzuschläge zuordnen Gibt an, auf welche Weise ein Artikelzuschlag bei Artikelumlagerungen angewendet werden muss. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Spediteur verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Spediteur obligatorisch, der im Feld Spediteur ausgewählt ist. Wenn Frachtaufträge aus dem Lagerauftrag erstellt werden, handelt es sich hierbei um den Spediteur, der zum Planen des Transports der Frachtaufträge verwendet werden muss. Für Lageraufträge, die in Lagerwirtschaft erstellt wurden, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren bzw. die Markierung aufheben. Bei Lageraufträgen, die aus VK-Aufträgen oder Bestellungen stammen, ist dieses Kontrollkästchen schreibgeschützt. Der Wert dieses Kontrollkästchens wird durch den ursprünglichen VK-Auftrag bzw. die Bestellung bestimmt. Tour Die für den Versand der Waren verwendete Tour. Beim Erstellen eines Auslagerungsvorschlags können Sie alle Lageraufträge für eine bestimmte Tour auswählen, um einen Lauf zu erstellen. Fracht-Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
Lieferbedingungen Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Der Wert in diesem Feld wird aus dem Ursprungsauftrag des aktuellen Lagerauftrags oder als Voreinstellung aus dem Programm Voreingestellte Auftragsarten nach Herkunft (whinh0120m000) übernommen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:
Liefer-Code Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Der Wert in diesem Feld wird aus dem Ursprungsauftrag des aktuellen Lagerauftrags oder als Voreinstellung aus dem Programm Voreingestellte Auftragsarten nach Herkunft (whinh0120m000) übernommen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:
Bausatz Auftrag für Bausatz Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei diesem Lagerauftrag um einen Bausatz auftrag. Hauptartikel Der Hauptartikel des VK-Auftrags. Wenn der VK-Auftrag nach Lagerwirtschaft freigegeben wird, wird der Wert aus dem Programm VK-Auftrag - Hauptartikel (tdsls4561m000) abgerufen. Bezeichnung Die Bezeichnung des Hauptartikels. Bausatzartikel Der Untersatz artikel. Der Wert in diesem Feld wird der VK-Auftragsposition entnommen, die den aktuellen Lager auftragssatz initiiert hat. Menge in Lagerungseinheit Die Menge des Untersatz artikels, angegeben in der Lagerungseinheit. Der Wert in diesem Feld wird der VK-Auftragsposition entnommen, die den aktuellen Lager auftragssatz initiiert hat. Die Menge der Komponenten ist in den verbundenen Auslagerungspositionen angegeben. Gruppierung - Referenz Eine Referenz zum Untersatz artikel. LN verwendet dieses Feld zusammen mit dem Feld Bausatzartikel, um die Lagerauftragspositionen zum passenden Auftragssatz zu gruppieren. Sonstiges Beschränkungen Versandbeschränkung Die mit der Sendung und der Lieferung von Waren verknüpfte(n) Beschränkung/Regeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Versandbeschränkungen. Hinweis
Toleranzen Mindestmengentoleranz Hat der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Wareneingang, so wird in diesem Feld die größte zulässige negative Abweichung von der Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Menge im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt. LN liest die Mindestmengentoleranz aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein, wenn Sie eine Bestellung freigeben oder wenn ein EK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Hinweis Wenn die Versandbeschränkung Satz vollständig versenden oder Auftrag vollständig versenden lautet, ist die Mindestmengentoleranz gleich 0 Prozent. Beispiel Wareneingang Mindestmengentoleranz: 10 % Bestellmenge: 200 Wenn die eingegangene Menge weniger als 180 Artikel umfasst und der Wert im Feld Menge im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000):
Höchstmengentoleranz Wenn der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Wareneingang hat, wird in diesem Feld die größte zulässige positive Abweichung von der Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Menge im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt. LN liest die Höchstmengentoleranz aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein, wenn Sie eine Bestellung freigeben oder wenn ein EK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Beispiel Wareneingang Höchstmengentoleranz: 10 % Bestellmenge: 200 Wenn die eingegangene Menge mehr als 220 Artikel umfasst und der Wert im Feld Menge im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000):
Hat der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Entnahme, so wird in diesem Feld die größte zulässige positive Abweichung von der zu versendenden Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt. LN liest die Höchstmengentoleranz aus dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) oder aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) ein, wenn Sie einen VK-Auftrag oder einen VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigeben. Je nach Wert im Feld Toleranzart im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) oder Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) gilt Folgendes:
Maximale Toleranz (ausgedrückt als eine Menge) / Bestellmenge * 100 % Hinweis Wenn Sie einen Lagerauftrag manuell erstellen, können Sie auch die Höchstmengentoleranz manuell festlegen. Beispiel Entnahme Höchstmengentoleranz: 10 % Bestellmenge: 200 Wenn die vorgeschlagene Menge mehr als 220 Artikel umfasst und der Wert im Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000):
Niedrigste Zeittoleranz Zeitraum in Tagen, um den der Lieferant zu früh liefern darf. Lieferungen vor diesem Toleranzwert werden gemeldet oder gesperrt. Höchste Zeittoleranz Zeitraum in Tagen, um den der Lieferant zu spät liefern darf. Lieferungen nach diesem Toleranzwert werden gemeldet oder gesperrt. Sonstiges Fremdleistungen Gibt an, ob bzw. wie der Lagerauftrag an der Fremdbearbeitung beteiligt ist. Zulässige Werte Die verfügbaren Werte in diesem Feld beziehen sich auf die an der Fremdbearbeitung beteiligten Rollen. Verfügbare Werte für die: Um diese Rollen für eine Firma zu definieren, markieren Sie auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Hersteller) oder das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Fremdleister). Hinweis: Wenn bei einer Firma beide Rollen ausgewählt sind, richtet sich die tatsächliche Rolle nach der Rolle, die für die Erstellung (oder die Initiierung der Erstellung) des Lagerauftrags angenommen wird: Wurde der Lagerauftrag durch einen Fremdbearbeiter erstellt, der ein Produkt hergestellt hat oder der eine Dienstleistung für den Hersteller erbracht hat, oder durch einen Hersteller, der die Erbringung von Dienstleistungen oder die Herstellung von Produkten an den Fremdbearbeiter weitergibt? Vertragsdatum Das Vertragsdatum für Lageraufträge, die von mit einem Vertrag verknüpften Aufträgen abgeleitet werden. Sprache Die Sprache, in der die Firma kommuniziert und in der die Arbeitsanweisungen gedruckt werden. Referenz Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:
Daten In diesem Feld können Sie beliebige Informationen erfassen. Bausatz Ein auftragsabhängiger Satz von Artikeln, die gemeinsam an das Produktionslager geliefert werden müssen. Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Hinweis Dieses optionale Feld ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Optionen Optionen Reklamationsauftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag. Dieses Kontrollkästchen wird markiert und schreibgeschützt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
Das aktuelle Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn die Auftragsherkunft Produktion (manuell) lautet. Eilauftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag. Retrograder Auftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen retrograden Auftrag. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Retrograde Aufträge unterdrücken im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, werden retrograde Aufträge unterdrückt. Daher können Sie diese Aufträge nur dann im aktuellen Programm anzeigen, wenn sie nicht gesperrt sind und nicht versendet wurden. Abrufauftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei diesem Auftrag um einen Lager-Dauerauftrag. Warendirektanlieferung - Umlagerung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Lagerauftrag für die Umbuchung von Bedarf mit hoher Priorität verwendet. Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Auftrag gesperrt. In Sperrbestand Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Auftrag zum Lagern der eingegangenen Waren im Sperrbestand verwendet. Aus Sperrbestand Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Auftrag für die Entnahme von Ware aus dem Sperrbestand verwendet. Die Artikel werden aus dem Sperrbestand entnommen, wenn sie verarbeitet wurden und auf den Dispositionsauftrag Folgendes zutrifft:
Ausschussbestand reklamieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anhand des Lagerauftrags die Ausschussartikel an den Handelspartner zurückgegeben. Rückgabe - Sperrbestand zahlbar an Lieferanten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anhand des Lagerauftrags die Artikel im Sperrbestand an den Handelspartner zurückgegeben. Die Eigentumsverhältnisse der Artikel entsprechen denen beim ursprünglichen Wareneingang. Für die Rückgabe von Artikeln, deren Eigentumsverhältnisse denen beim Wareneingang entsprechen, muss das Kontrollkästchen Sperrbestand zahlbar an Lieferanten im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert sein. Konsignation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, betrifft dieser Auftrag Konsignationsbestand. Voreinstellung LN liest gegebenenfalls den im Kontrollkästchen Konsignation im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) voreingestellten Wert ein. Warendirektanlieferung - Umlagerung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch WDA-Planung generiert. Text Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für den Kopf des Lagerauftrags erstellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text", um für den Auftrag einen Kopf- oder Fußtext zu erstellen. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für den Fuß des Lagerauftrags erstellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text", um für den Auftrag einen Kopf- oder Fußtext zu erstellen. Zusatzangaben Zusatzangaben Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft. Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt. Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)). Hauptbuch Hauptbuch Der Sachkonten-Code, aus dem das Sachkonto und die analytischen Unterkonten hervorgehen, auf die die Transaktion gebucht werden soll. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Sachkonto Das mit der Unterkontenart verknüpfte Sachkonto. Abmessungen Unterkonten 1-12 Die Unterkonten des Sachkonten-Codes, mit dem die Werte oder Wertebereiche der Zuordnungselemente verknüpft sind. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anwender HB-Buchung erstellt von Der Anwender, der die Hauptbuch-Buchung erstellt hat. HB-Buchung erstellt am Datum und Zeitpunkt, zu dem die Buchung erstellt wurde. HB-Buchung geändert von Der Anwender, der die Buchungsdaten für das Hauptbuch geändert hat. HB-Buchung geändert am Datum und Zeitpunkt, zu dem die HB-Buchungsdaten geändert wurden.
Geplantes WE-Datum berechnen Berechnet das geplante WE-Datum basierend auf dem geplanten Liefertermin anhand der folgenden Formel:
Hinweis: Wenn LN das geplante WE-Datum berechnet und die Wiederbeschaffungszeiten in Stunden angegeben sind, berücksichtigt LN die gesamte Zeit, die an einem Tag entsprechend dem aktuellen Kalender zur Verfügung steht. Wenn die Wiederbeschaffungszeiten in Tagen ausgedrückt werden, berücksichtigt LN den gesamten Tag, wenn an diesem Tag gemäß dem aktuellen Kalender Zeit verfügbar ist. Beispiel 1: Wiederbeschaffungszeit in Stunden Geplanter Liefertermin: Mittwoch 10:00:00. Transportzeit (in Stunden): 8. Der aktuelle Kalender des Spediteurs beginnt um 7:00:00 und endet um 17:00:00. Der aktuelle Kalender des Warenempfängers beginnt um 8:30:00 und endet um 18:00:00. Beide aktuellen Kalender sind jede Woche von Montag bis Freitag verfügbar. Der Spediteur transportiert die Waren am Mittwoch sieben Stunden lang (von 10:00:00 bis 17:00:00) und am Donnerstag eine Stunde lang (von 7:00:00 bis 8:00:00). Daher ist das geplante WE-Datum entsprechend dem Kalender des Spediteurs Donnerstag, 8:00:00. Wenn jedoch auch der aktuelle Kalender des Warenempfängers berücksichtigt wird, ist das geplante WE-Datum Donnerstag, 8:30:00. Beispiel 2: Wiederbeschaffungszeiten in Tagen Geplanter Liefertermin: Mittwoch 16:00:00. Transportzeit (in Tagen): 2. Der aktuelle Kalender des Spediteurs beginnt um 7:00:00 und endet um 17:00:00. Der aktuelle Kalender des Warenempfängers beginnt um 8:30:00 und endet um 18:00:00. Beide aktuellen Kalender sind jede Woche von Montag bis Freitag verfügbar. Wenn entsprechend dem aktuellen Kalender an einem Tag Zeit verfügbar ist, wird dieser Tag als ganzer Tag betrachtet. Daher wird Mittwoch entsprechend dem aktuellen Kalender des Spediteurs als ganzer Tag betrachtet, da noch eine Stunde verfügbar ist. Also findet der Transport Mittwoch und Donnerstag statt. Das voreingestellte geplante WE-Datum entsprechend dem aktuellen Kalender des Spediteurs ist Freitag, 7:00:00. Wenn jedoch auch der aktuelle Kalender des Warenempfängers berücksichtigt wird, ist das voreingestellte geplante WE-Datum Freitag, 8:30:00. Hinweis: Wenn der geplante Liefertermin nicht festgelegt wurde, setzt LN den geplanten Liefertermin auf das Tagesdatum. Verwandte Themen Geplanten Liefertermin berechnen Berechnet den geplanten Liefertermin basierend auf dem geplanten WE-Datum anhand der folgenden Formel:
Hinweis: Wenn LN den geplanten Liefertermin berechnet und die Wiederbeschaffungszeiten in Stunden angegeben sind, berücksichtigt LN die gesamte Zeit, die an einem Tag entsprechend dem aktuellen Kalender zur Verfügung steht. Wenn die Wiederbeschaffungszeiten in Tagen ausgedrückt werden, berücksichtigt LN den gesamten Tag, wenn an diesem Tag gemäß dem aktuellen Kalender Zeit verfügbar ist. Beispiel 1: Wiederbeschaffungszeit in Stunden Geplantes WE-Datum: Freitag 17:30:00. Transportzeit (in Stunden): 10. Der aktuelle Kalender des Warenempfängers beginnt um 8:30:00 und endet um 17:00:00. Der aktuelle Kalender des Spediteurs beginnt um 7:30:00 und endet um 18:00:00. Der aktuelle Kalender des Warenversenders beginnt um 8:00:00 und endet um 17:00:00. Beide Kalender sind jede Woche von Montag bis Freitag verfügbar. Entsprechend dem aktuellen Kalender des Warenempfängers kann der Wareneingang nicht am Freitag um 17:30:00 stattfinden. Daher lautet das korrigierte geplante WE-Datum Freitag, 17:00:00. Entsprechend dem aktuellen Kalender des Spediteurs werden die Waren 9,5 Stunden lang am Freitag (von 7:30:00 bis 17:00:00) und eine halbe Stunde am Donnerstag (von 17:30:00 bis 18:00:00) transportiert . Entsprechend dem aktuellen Kalender des Warenversenders können die Waren nicht am Donnerstag um 17:30:00 geliefert werden. Daher lautet der korrigierte geplante Liefertermin Donnerstag, 17:00:00. Beispiel 2: Wiederbeschaffungszeiten in Tagen Geplantes WE-Datum: Freitag 9:00:00. Transportzeit (in Tagen): 2. Der aktuelle Kalender des Warenempfängers beginnt um 8:30:00 und endet um 17:00:00. Der aktuelle Kalender des Spediteurs beginnt um 7:30:00 und endet um 18:00:00. Der aktuelle Kalender des Warenversenders beginnt um 8:00:00 und endet um 17:00:00. Beide Kalender sind jede Woche von Montag bis Freitag verfügbar. Entsprechend dem aktuellen Kalender des Warenempfängers kann der Wareneingang am Freitag um 9:00:00 stattfinden. Daher ist keine Kalenderkorrektur (Warenempfänger) erforderlich. Wenn entsprechend dem aktuellen Kalender an einem Tag Zeit verfügbar ist, wird dieser Tag als ganzer Tag betrachtet. Daher wird Freitag entspechend dem aktuellen Kalender des Spediteurs als ganzer Tag betrachtet, was bedeutet, dass der Transport Freitag und Donnerstag stattfindet. Entsprechend dem aktuellen Kalender des Spediteurs lautet der geplante Liefertermin Donnerstag, 7:30:00. Wenn jedoch der aktuelle Kalender des Warenversenders berücksichtigt wird, ist der geplante Liefertermin Mittwoch, 17:00:00, da der aktuelle Kalender des Warenversenders am Donnerstag um 7:30:00 nicht offen ist. Hinweis
Verwandte Themen Aktivieren Mit diesem Programm können Sie den Status des ausgewählten Auftrags von Geplant in Offen ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen. Wenn der Kopfstatus Geplant oder Geändert lautet oder wenn die Auftragspositionen auf den Status Geplant gesetzt wurden, können Sie den Auftrag über den Lagerauftragskopf aktivieren. Deaktivieren Mit diesem Programm können Sie den Status des ausgewählten Auftrags von Offen in Geplant ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen. Sie können den Auftrag auf der Kopfebene deaktivieren, wenn der Kopfstatus Offen oder Geändert lautet und wenn mindestens eine der Positionen auf den Status Offen gesetzt ist. Wenn Sie den Auftrag deaktivieren, ändert sich der Status der Auftragsposition von Offen in Geplant. Verarbeiten Mit diesem Befehl können Sie die ausgewählten Auftragspositionen oder die Auftragspositionen der ausgewählten Aufträge verarbeiten. Sie müssen diesen Befehl zum Verarbeiten von Lageraufträgen verwenden, für deren erste Aktivität die automatische Verarbeitung eingestellt ist und die manuell erstellt wurden oder aus Projekt stammen. Wenn darüber hinaus die erste Aktivität für eine bestimmte Lagerauftragsart normalerweise manuell ausgeführt wird, Sie dies aber für einen bestimmten Auftrag oder eine bestimmte Auftragsposition in "Automatisch" ändern, müssen Sie auf den Befehl Verarbeiten klicken, um mit der Verarbeitung des Auftrags oder der Auftragsposition zu beginnen.
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