Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000)

Mit diesem Programm können Sie die vorkalkulierten Materialkosten (Material-Plan-Kosten) von Service-Aufträgen anzeigen und verwalten.

Wenn der Status des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung Frei oder Geplant lautet, können Sie Positionen für Material-Plan-Kosten manuell hinzufügen.

Für jede Standardleistung, die einem Service-Auftrag hinzugefügt wird, fügt Infor LN die im Programm Standardleistung - Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000) festgelegten erforderlichen Materialien dem Programm "Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000)" hinzu.

Hinweis
  • Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Material-Plan-Kosten markiert sein.
  • Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm aufgerufen werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Material-Plan-Kosten markiert sein.
  • LN kopiert die Kostenpositionen dieses Programms in das Programm Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000).
  • Wenn der Auftragsstatus Freigegeben lautet, können Sie in diesem Programm keine Positionen hinzufügen oder verwalten. Sie können aber das Programm Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) verwenden, um dem Service-Auftrag Materialkostenpositionen hinzuzufügen oder solche Positionen zu verwalten.
  • Die Registerkarte Plan-Beträge wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden in den Programmen Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) und Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert ist.
  • Sie können eine in der Kalkulationsphase angelegte Materialkostenposition nicht löschen, wenn Folgendes gilt:
    • Das Feld Löschen von Kalkulationen zulassen ist im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000 auf Nein gesetzt.
    • Der Status des verbundenen Service-Auftrags oder der Leistungsstatus ist auf Freigegeben oder Beendet gesetzt.

 

Service-Auftrag

Der Code des Service-Auftrags, für den die vorkalkulierten Materialkosten aufgeführt werden.

Bezeichnung

Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an.

Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt.

Service-Auftragsstatus

Der aktuelle Status des Service-Auftrags.

Positionsnummer

Die Nummer, anhand derer die Materialkostenposition von anderen Materialkostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.

Leistungsposition

Die Nummer der Service-Auftragsleistung, für die der Artikel erforderlich ist.

Artikel

Der Code des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

Hinweis

Infor LN lässt eine Lagerentnahme des ID-Artikels im Kundeneigentum nur zu, wenn:

  • im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist,
  • der Kunde des Service-Auftrags und der Eigentümer des Artikels mit ID-Nummer identisch sind.
Frachtauftrag erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übermittelt Infor LN Daten an das Modul "Einkauf", damit der Einkauf einen Frachtauftrag generiert. Diese Option steht nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt eine Direktlieferung von Waren ohne Generierung eines Frachtauftrags.

Tour

Die im Ursprungsauftrag angegebene Tour. Der voreingestellte Wert wird aus dem Frachtauftragskopf übernommen.

Tour

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur

Der Spediteur, der die Waren in der aktuellen Frachtauftragsposition transportieren soll. Der Wert in diesem Feld wird dem Frachtauftragskopf entnommen.

Der Spediteur, den Sie in diesem Feld eingeben, wird überschrieben, wenn der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung einen Spediteur findet, der niedrigere Preise und/oder eine bessere Terminplanung anbietet.

Wenn Sie hier keinen Spediteur angeben, wählt der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung einen Spediteur aus.

Wenn der Spediteur, den Sie hier in diesem Feld erfassen, durch den Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht geändert werden soll, markieren Sie das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich.

Verwandte Themen

  • Anlegen von Frachtaufträgen
  • Die Ladungszusammenstellung
  • Verwenden des Pakets Fracht für Direktlieferungen
  • Das Paket "Fracht" in Mehrfirmenumgebungen
Spediteur

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ändert der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht den Spediteur, den Sie in diesem Feld erfassen. Normalerweise würde der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung den Spediteur, den Sie in diesem Feld auswählen, ersetzen, wenn der Algorithmus einen Spediteur mit niedrigeren Preisen und/oder günstigeren Terminplänen findet. Wenn Sie einen bestimmten Spediteur für eine bestimmte Auftragsposition festlegen möchten, den der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht ändern soll, können Sie das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich markieren. Wenn die Frachtauftragsposition zusammengefasst wird, wird der im Feld Spediteur angegebene Spediteur während der Zusammenfassung nicht überschrieben, Sie können ihn aber nach der Zusammenfassung nach Bedarf manuell ändern. Eine Frachtauftragsposition kann zusammengefasst werden, wenn das Kontrollkästchen Ladungsplanung für die Frachtauftragsposition nicht markiert ist.

Das Feld ist nicht verfügbar, wenn im Feld Spediteur/LSP kein Spediteur ausgewählt wurde.

Verwandte Themen

  • Verwenden von Fracht-Service-Graden
Fracht-Service-Grad

Durch den Fracht-Service-Grad können Sie die bevorzugte Transportzeit für den in der Auftragsposition aufgeführten Artikel angeben. Der Wert wird dem Ursprungsauftrag entnommen, wenn er dort festgelegt wurde. Bei Direktlieferungen wird er dem Verkaufsauftrag entnommen.

Fracht-Service-Grad

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wareneingang vorgesehen am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) der Eingang des Artikels geplant ist.

Fakturierung für Fracht

Wählen Sie die Option aus, um anzugeben, wie dem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt werden sollen.

Folgende Werte sind möglich:

  • Durch Service: Die tatsächlichen Frachtkosten werden in einer separaten Frachtkostenposition aufgeführt. Die zu fakturierenden Beträge werden vom Paket Fracht aktualisiert. Die Kosten werden vom Paket Service zur Fakturierung an Fakturierung freigegeben.
  • Durch Fracht (FM): Die Frachtkosten werden durch das Paket Fracht fakturiert.
  • ---: Die eigentlichen Frachtkosten werden vom Paket Service ignoriert.
Frachtkosten auf Basis von

Infor LN fügt dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten auf die folgenden Arten hinzu:

Mögliche Werte

  • Frachtkosten: Mit dieser Option stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung, die dem Spediteur nach derzeitigem Kenntnisstand für die Sendung oder die Ladung entstanden sind. Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Tarifbuch für den Spediteur in der Preisverwaltung.
  • Frachtkosten (Aktualisierung zulässig): Mit dieser Option ist es möglich, dem externen Handelspartner eine zweite Rechnung zu schicken, wenn Sie bereits eine Frachtkostenrechnung versendet haben, aber die tatsächlichen Frachtkosten vom Rechnungsbetrag abweichen. Der Betrag der ersten Frachtrechnung basiert auf einem Tarifbuch für den Spediteur in der Preisverwaltung.
  • Frachttarife Kunde: Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Tarifbuch für den Kunden in der Preisverwaltung. Dieses enthält Service-Frachttarife für einen bestimmten Handelspartner. Der Rechnungsbetrag hängt dabei nicht von den tatsächlich entstandenen Frachtkosten durch den Spediteur ab.
  • --: Keine Rechnung über Frachtkosten.
Frachtbetrag

Der Frachtbetrag, der dem Modul Preisfindung entnommen wird.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Frachtkosten nicht ändern. Sie können den Rechnungsbetrag berechnen und das Kontrollkästchen markieren, um sicherzugehen, dass der Betrag nicht neu berechnet oder manuell geändert wird. Dieses Kontrollkästchen ist markiert und kann nicht geändert werden, wenn die für die ursprüngliche VK-Auftragsposition berechneten Frachtkosten bindend sind. Damit die für diese Position berechneten Kosten als verbindlich betrachtet werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Frachtbetrag verbindlich im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) markieren. Auf dieses Kontrollkästchen kann nicht zugegriffen werden, wenn als Fakturierverfahren Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) festgelegt wurde.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Version

Wenn der für den Service-Auftrag erforderliche Artikel entwickelt wird, wird in diesem Feld der Code des Konstruktionsartikels angegeben.

Lieferart

Die Lieferart.

Hinweis

Wenn als Lieferart Zum Lager eingestellt wurde, ist der Status des Artikels mit ID-Nummer sichtbar.

Wenn die Lieferart Aus dem Lager im Fahrzeug, Von Lager durch Transport, Aus Service-Ausrüstung oder An Lager durch Transport lautet, wird ein Lagerauftrag mit dem Status Geplant im Paket " Infor LN Lagerwirtschaft" angelegt. Verwenden Sie im Programm Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) die Option Entnahme/Wareneingang, um die Artikel zu entnehmen oder zu vereinnahmen.

Wenn sich der Service-Auftrag auf eine Forderung aus einer Garantie bezieht und Sie im Feld Art der Anspruchserfüllung im Programm Service-Auftrag - Positionen (tssoc2100m100) die Option Material ersetzen auswählen, können Sie zwischen den folgenden Lieferarten wählen:

  • Aus Lager
  • Aus Service-Bestand
  • Aus Händlerbestand
  • An Lager

Wenn Sie eine der ausgeführten Lieferarten auswählen, wird ein Lagerauftrag angelegt, wenn Sie die Istmenge im Programm "Forderungspositionen (tssoc7110m000)" bestätigen.

Zulässige Werte

Lieferart

Rücklieferung erforderlich

Der Händler muss die Ersatzteile an den Hersteller (OEM) zurückgeben. Sie können die mit dieser Kostenposition verknüpfte Forderungsposition nicht nachkalkulieren, bevor die Ersatzteile nicht vom Händler zurückgegeben wurden.

Leistungsstatus

Der aktuelle Status der Service-Auftragsleistung, für die die vorkalkulierten Materialkosten angegeben werden.

Geplante Lieferung

Wenn als Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist, gibt dieses Feld das Datum an, an dem die nicht gebrauchten Materialien im Lager zurückerwartet werden. Wenn als Lieferart Durch Bestellung eingestellt ist, gibt dieses Feld das Datum an, an dem die Artikel aus den Bestellpositionen geliefert werden müssen. Dieser Termin darf nicht vor dem Erstellungsdatum für die Bestellung liegen. Der hier erfasste Wert wird als Wert für das Feld Geplantes WE-Datum des Bestellkopfes übernommen.

Hinweis

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Feld Lieferart einen der folgenden Werte aufweist:

  • An Lager
  • An Lager durch Transport
  • Durch Bestellung

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des geplanten Buchungsdatums bei den unterschiedlichen Lieferarten:

Lieferart Buchung geplant am
An LagerDer Tag, an dem die nicht verwendeten Materialien im Lager erwartet werden.
An Lager durch TransportDer Tag, an dem die nicht verwendeten Materialien im Lager erwartet werden.
Aus LagerDer Tag der Entnahme aus dem Lager.
Aus dem Lager im FahrzeugDer Tag der Entnahme des Artikels.
Aus Lager durch TransportDer Tag der Entnahme des Artikels.
Aus Service-AusrüstungDer Tag der Entnahme des Artikels.
Durch BestellungDer Tag, an dem die Artikel aus den Bestellpositionen geliefert werden müssen. Dieser Termin darf nicht vor dem Erstellungsdatum für die Bestellung liegen. Der hier erfasste Wert entspricht dem Wert, der im Feld "Liefertermin" des Bestellkopfes angezeigt wird.

 

Hinweis

Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn das Feld "Lieferart" einen der folgenden Werte aufweist:

  • Aus Service-Bestand
  • Durch Einkauf im Außendienst
Ersatz für

Wenn der Artikel mit ID-Nummer einen anderen ersetzen soll, können Sie in diesem Feld die Positionsnummer des zu ersetzenden Artikels angeben.

Sie können nur Artikel mit ID-Nummer ersetzen, die bereits in diesem Programm erfasst sind und deren Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport lautet.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer, den Sie ersetzen möchten, Teil einer Wartungsstückliste ist, aktualisiert LN die Wartungsstückliste mit dem neuen Artikel, wenn Sie den Status des Service-Auftrags auf Nachkalkuliert setzen.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn:

  • die Service-Auftragsleistung Frei, Geplant oder Freigegeben ist
  • als Lieferart "Aus Lager", Von Lager durch Transport, Aus Service-Ausrüstung, Aus dem Lager im Fahrzeug oder Durch Bestellung eingestellt ist
Referenzartikel

Geben Sie einen aus einem PCS-Projekt hervorgegangenen Artikel oder einen Standardartikel an. Zum Generieren eines kundenspezifischen Artikels wird auf den Referenzartikel Bezug genommen. Als kundenspezifischer Artikel wird ein neues PCS-Projekt für den im Service-Auftragskopf angegebenen Kunden angelegt. Sie können den Referenzartikel auch einem für den Kunden aus dem Service-Auftragskopf vorhandenen PCS-Projekt als PCS-Projektteil hinzufügen. Der Referenzartikel kann dabei zu dem PCS-Projekt eines beliebigen Handelspartners gehören.

Hinweis

Wenn im Service-Auftragskopf der Code eines PCS-Projekts angegeben wird, sind in den Positionen für die Materialplankosten des Service-Auftrags die Artikel als Hauptartikel zulässig, die zu dem Kunden des PCS-Projekts gehören.

Projekt

Der Code des Projekts, dem die Materialkostenposition zugeordnet ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und es sich bei dem im Service-Auftragskopf angegebenen Projekt um ein TP-Projekt handelt.
  • Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Service-Auftragskopf/der Auftragsleistung entnommen.
  • Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den in der Materialposition angegebenen Artikel im Programm Artikel (tcibd0501m000) markiert ist.
  • Sie können ein Projekt festlegen, wenn Folgendes gilt:
    • Das Projekt ist nicht mit einem Vertrag aus dem Paket "Projekt" verbunden und die Fakturierung über den Verkauf ist zulässig.
    • Der Status des Projekts ist auf "Aktiv" gesetzt.
    • Es handelt sich nicht um ein PCS-Projekt.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
    • Das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
    • Das Projekt angegeben ist
    • Für das Projekt (TP-Prüfung) ein Projektelement anwendbar ist
  • Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) kein Wert angegeben ist.
  • Dieser Wert muss angegeben werden, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) Folgendes gilt:
    • Für den in der Service-Auftragsmaterialposition angegebenen Artikel ist das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung markiert.
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung übernehmen ist markiert und die Projektzuordnung wird im Service-Auftragskopf/der Service-Auftragsleistung verwaltet.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aktivität

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
    • Das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
    • Das Projekt angegeben ist
    • Für das Projekt (TP-Prüfung) eine Aktivität relevant ist
  • Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) kein Wert angegeben ist.
  • Dieser Wert muss angegeben werden, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) Folgendes gilt:
    • Für den in der Service-Auftragsmaterialposition angegebenen Artikel ist das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung markiert.
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung übernehmen ist markiert und die Projektzuordnung wird im Service-Auftragskopf/der Service-Auftragsleistung verwaltet.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Projektzuordnungsherkunft

Hinweis
  • Das Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
  • Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
    • Alternative Kostenzuweisung, wenn die Projektzuordnung dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen wurde.
    • Oberste Bedarfsebene, wenn die Projektzuordnung dem Service-Auftragskopf oder dem mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Vertrag entnommen wurde.
    • ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind.
Bestand mit Projektzuordnung

Gibt an, ob der Artikel aus dem Bestand mit Projektzuordnung verknüpft werden muss.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
  • Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. LN markiert dieses Kontrollkästchen nur, wenn das Material kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Kostenkomponente

Die Kostenkomponente der Kostenposition.

Zulässige Werte

Die Materialkostenkomponente, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel ausgewählt wurde.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung frei oder geplant ist.

Rechnungsbetrag

Der insgesamt vorkalkulierte Rechnungsbetrag für die Artikel, der unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet wurde:

Rechnungsbetrag = Verkaufspreis * Menge

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Kosten insgesamt

Die insgesamt vorkalkulierten Kosten für die Artikel, die unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet wurden:

                  Kosten insgesamt = Plan-Stückkosten * Menge
               
Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Text mit weiteren Daten für die Position mit den Material-Plan-Kosten verfasst.

Verwandte Themen

Service-Ausrüstung

Wenn die Lieferart für den Service-Auftrag Aus Service-Ausrüstung lautet, zeigt dieses Feld den Code der Service-Ausrüstung an, die die erforderlichen Artikel enthält und liefert.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld manuell verwalten, wenn der Leistungsstatus oder der Auftragsstatus Freigegeben oder Beendet lautet.
Eigentumsverhältnisse

Die Eigentumsverhältnisse des Service-Artikels.

Zulässige Werte

  • Im Firmeneigentum
  • Im Kundeneigentum
Hinweis
  • Das Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist.
  • Dieser Wert wird entnommen aus:
    • dem Programm Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000), wenn die Materialeinsatzmittelposition auf Basis der Standardleistung der Service-Auftragsleistung angelegt wird
    • dem Programm Geplante Service-Leistung - Materialbedarfe (tsspc2110m000), wenn die Materialplankostenposition auf Basis der geplanten Service-Leistung angelegt wird
    • dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000), wenn die Materialplankostenposition manuell angelegt wird
  • Sie können dieses Feld auf Im Firmeneigentum setzen, wenn:
    • sich der angegebene Artikel mit ID-Nummer im Firmeneigentum befindet und
    • das Feld Lieferart gesetzt ist auf:
      • Aus Service-Ausrüstung
      • Aus Service-Bestand
      • Durch Bestellung
      • Durch Einkauf im Außendienst
  • Sie können dieses Feld nur dann auf Im Kundeneigentum setzen, wenn das Feld Lieferart gesetzt ist auf:
    • Aus Lager
    • An Lager
    • Von Lager durch Transport
    • An Lager durch Transport
    • Zu verschrotten
Handelspartner

Der Handelspartner, dem der Artikel im Bestand gehört.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.
  • Das Feld ist nur relevant, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist.
Standort

Der Code des Standorts, von dem der Artikel geliefert werden muss.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lager

Das Lager, aus dem der Artikel geliefert werden muss.

Zulässige Werte

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

  • Aus Lager
  • Aus Service-Ausrüstung
  • Durch Bestellung
  • An Lager

Für interne Dienstleistungen ist das Lager des Kundendienstes voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Artikels genommen. Für externe Dienstleistungen ist das Lager des Service-Gebiets voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

  • Aus dem Lager im Fahrzeug
  • Von Lager durch Transport
  • An Lager durch Transport

Für interne Dienstleistungen kann kein Lager angegeben werden. Für externe Dienstleistungen das Lager des Service-Gebiets. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

  • Aus Service-Bestand
  • Durch Einkauf im Außendienst

Es kann kein Lager angegeben werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die Service-Auftragsleistung (falls die Kosten für eine Leistung angegeben sind) oder der Service-Auftrag frei oder geplant ist.

Versandadresse

Die Adresse, die als Versandadresse in der mit dem Auftrag verbundenen Materialkostenposition verwendet werden soll.

Hinweis
  • Der Wert für dieses Feld wird standardmäßig dem Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) entnommen oder auf die Adresse des Warenempfängers gesetzt.
  • Der Wert in diesem Feld kann nur dann auf Adresse Verwender oder Adresse Händler gesetzt werden, wenn eine Installationsgruppe oder ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist und die verbundenen Adressen festgelegt sind.
  • Dieses Feld dient nur der Anzeige, wenn das Feld Status nicht auf Frei oder Geplant gesetzt ist.

Zulässige Werte

Adressart

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Statistische Daten

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Lieferant

Der Code des Lieferanten, der für den Artikel der bevorzugte Lieferant ist.

Zulässige Werte

Der Lieferant, der für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ausgewählt ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Lieferart der Kostenposition Durch Bestellung lautet.

Lieferant

Der Name des Lieferanten.

Menge

Die Menge des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt, können Sie dieses Feld nicht verwalten und der angezeigte Wert lautet 1.

Wenn die Bestandseinheit des Artikels die physikalischen Größen Länge, Fläche (m2) oder Volumen aufweist, verwendet LN die Feldwerte, die Sie im Abschnitt Abmessungen erfassen, um den Wert für dieses Feld zu berechnen. Sie können den berechneten Wert bei Bedarf ändern.

Hinweis

Die Menge wird in der Bestandseinheit des Artikels angegeben, die Sie im Programm Artikel (tcibd0501m000) für den Artikel festlegen.

Einheit der kalkulierten Verkaufsmenge

Die Einheit, in der die Plan-Menge angegeben wird.

Hinweis
  • Sie können diesen Wert (in der Kalkulationsphase) auf Basis des mit dem Artikel verknüpften Einheitensatz aus dem Programm Einheiten nach Einheitensatz (tcmcs0112m000) auswählen.
  • Bei Artikeln ohne ID-Nummer wird dieses Feld mit dem Wert aus dem Feld Verkaufseinheit im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) vorbelegt.
  • Bei Artikeln mit ID-Nummer wird dieses Feld mit dem Wert aus dem Feld Lagerungseinheit im Programm Artikel (tcibd0501m000) vorbelegt und Sie können diesen Wert nicht ändern.
  • Wenn eine geplante Service-Leistung in einen Service-Auftrag überführt wird, wird dieses Feld mit dem Wert aus dem Feld Verkaufseinheit im Programm Geplante Service-Leistung - Materialbedarfe (tsspc2110m000) vorbelegt.
  • In der Kalkulationsphase wird dieser Wert als Voreinstellung in das Feld Verkaufseinheit des Programms Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) übernommen.
Einheit

Die Einheit, in der die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderliche Menge angegeben wird.

Hinweis

Dabei handelt es sich um die Lagerungseinheit, die Sie im Programm Artikel (tcibd0501m000) für den Artikel ausgewählt haben.

Länge

Die voraussichtliche Länge des Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist.

LN verwendet den Wert, den Sie zur Bestimmung der Menge des Artikels erfassen, mit folgender Gleichung:

                  Länge * Breite * Stärke * Stückzahl
               

( Stärke wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit des Artikels eine Volumen angabe ist; Breite wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit eine Volumen- oder Flächen angabe (m2) ist.)

Wenn für den Artikel die Lieferart Durch Bestellung lautet, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition (wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen).

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die Bestandseinheit des Artikels, die Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ausgewählt haben, die physikalische Größe Länge, Fläche (m2) oder Volumen aufweist.

Stärke

Die Stärke des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Der Wert, den Sie hier angeben, bestimmt die Voreinstellung für die Menge des Artikels, mit Hilfe der folgenden Gleichung:

                  Länge * Breite * Stärke * Stückzahl
               

Wenn für den Artikel die Lieferart Durch Bestellung lautet, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition, wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die Bestandseinheit des Artikels, die Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) auswählen, die physikalische Größe Volumen aufweist.

Breite

Die Breite des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Der Wert, den Sie hier angeben, bestimmt die Voreinstellung für die Menge des Artikels, mit Hilfe der folgenden Gleichung:

                  Länge * Breite * Stärke * Stückzahl
               

( Stärke wird in der Formel nicht verwendet, wenn die physikalische Größe des Artikels Fläche (m2) lautet.)

Wenn für den Artikel die Lieferart Durch Bestellung lautet, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition, wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die Bestandseinheit des Artikels, die Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ausgewählt haben, die physikalische Größe Fläche (m2) oder Volumen aufweist.

Anzahl Einheiten

Die Stückzahl des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

LN verwendet den von Ihnen eingegebenen Wert, um die Menge des Artikels mithilfe folgender Gleichung zu ermitteln:

                  Länge * Breite * Stärke * Stückzahl
               

( Stärke wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit des Artikels eine Volumen angabe ist; Breite wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit eine Volumen- oder Flächen angabe (m2) ist.)

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die Bestandseinheit des Artikels, die Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ausgewählt haben, die physikalische Größe Länge, Fläche (m2) oder Volumen aufweist.

Vorhanden

Der für den Artikel vorhandene Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000) aufgeführt wird.

Auf Auftrag

Der für den Artikel in Produktion befindliche/bestellte Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2115s000) aufgeführt wird.

Zugeordnet

Der für den Artikel reservierte Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000) aufgeführt wird.

Verfügbarkeit
Bestandsprüfungsstatus

Das Ergebnis der Materialverfügbarkeitsprüfung.

Zulässige Werte

Bestandsstatus

Frei verfügbarer vorhandener Bestand

Gibt an, ob der Bestand im angegebenen Lager, verfügbar ist, was durch die Prüfung des frei verfügbaren Bestands festgestellt wird.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste ATP-Datum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste ATP-Prüfdatum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer geplanter Bestand

Gibt an, ob das Material laut Berechnung durch die Prüfung des geplanten Bestands verfügbar ist.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste Datum für die Verfügbarkeit des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste Datum für die Prüfung des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer vorhandener Bestand

Zeigt an, ob der Bestand für die zum Auftrag gehörende Materialposition verfügbar ist. Das wird durch die Prüfung des vorhandenen Bestands berechnet.

Prüfdatum

Das Datum, an dem die Prüfung des vorhandenen Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition zuletzt durchgeführt wurde.

Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung

Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. Infor LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarf. Infor LN verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen.

Hinweis

Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung gibt es nur bei den folgenden Lieferarten:

  • Aus Lager
  • Aus dem Lager im Fahrzeug
  • Von Lager durch Transport
  • Aus Service-Ausrüstung
  • Durch Einkauf im Außendienst

Wählen Sie die Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung für die Service-Auftragspositionen aus. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Auf Basis des Handelspartners- Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
  • Auftragsbasiert- Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Service-Auftrag reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
  • Auf Basis der Kundenreferenz- Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die Kundenreferenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
  • Auf Basis der internen Referenz- Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die interne Referenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
  • ---- Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung sind hier nicht relevant.
Hinweis

Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markieren.

Handelspartner

Der Name des Handelspartners. Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.

Art des Logistikobjekts

Die Art des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftrag.

Logistikobjekt

Die ID des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftragsnummer.

Logistikobjektreferenz

Der Bezug auf das Logistikobjekt. Beispiel: Die Positionsnummer des Service-Auftrags.

Referenz

Ein Referenzcode, auf den der Bestand reserviert wird. Infor LN kann den Bestand nur für einen Auftrag mit der gleichen Referenznummer verwenden.

Hinweis

Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie das Feld Art Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung auf einen der folgenden Werte setzen:

  • Auf Basis der internen Referenz: Infor LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer internen Referenz.
  • Auf Basis der Kundenreferenz: Infor LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer vom Kunden definierten Referenz.
Nicht reservierten Bestand verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand, um Bedarf und Verfügbarkeit von Bestand abzugleichen und den Bedarf zu decken.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung zur Deckung des Bedarfs keinen nicht reservierten Bestand.

Hinweis

Infor LN gleicht den Bedarf und die Verfügbarkeit von Bestand in der folgenden Reihenfolge ab:

  1. Reservierter Bestand
  2. Nicht reservierter Bestand
Lager

Hierbei handelt es sich um das Lager, aus dem die Artikel geliefert werden.

Bezeichnung

Der Name des Lagers, aus dem Infor LN die Artikel liefert.

Reserviert für Menge

Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben.

Einheit

Die Bestandseinheit, in der der Artikel angegeben wird.

Hinweis

Sie legen die Lagerungseinheit/Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest.

Reserviert für Menge

Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben.

Fest reserviert für Menge

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Verkaufseinheit. Die Menge ist für die Kostenposition des Service-Auftrags fest reserviert.

Fest reserviert für Menge

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen in der Bestandseinheit, die wie im Service-Auftrag angegeben auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Verkaufseinheit.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf ---, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Plankostenposition

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Verkauf
Verkauf

Der kalkulierte Verkaufspreis für den Artikel.

Zulässige Werte

Der Verkaufspreis für den Artikel, der im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) angegeben ist.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Verkauf

Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.

Zulässige Werte

Die Währung des Service-Auftrags.

Plan-Stückkosten

Die kalkulierten Stückkosten des Artikels.

Zulässige Werte

Die für den Artikel im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) definierten (Herstell-)Kosten.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Kosten

Die Währung, in der die Kosten angegeben werden.

Zulässige Werte

Die Hauswährung ihrer Firma.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass für die Material-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis
  • Dieses Feld dient der Anzeige.
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.
Rechnungssumme

Die Rechnungssumme.

Gesamtkosten

Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.

Verkaufspreise
Reparaturgarantiedeckung Ja/Nein

Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.

Reparaturgarantie

Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Garantiedeckungen Ja/Nein

Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.

Garantie

Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Vertragsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.

Vertrag

Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebotsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.

Angebot

Die Angebotsnummer, falls die Kostenposition aus einem Service-Auftragsangebot generiert wurde.

Rückholauftrag

Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebot

Die Versions nummer des mit der Material-Plankostenposition im Service-Auftrag verknüpften Angebots.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Rabatt
Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabattstrategie

Mehrstufige Rabatte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können zum Abrufen von Rabatten mehrere Rabattebenen herangezogen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann zum Abrufen von Rabatten nur eine Rabattebene herangezogen werden.

Rabattsatz

Der Rabattsatz.

Rabattbetrag

In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist aktiv, wenn das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) auf Frei oder Geplant gesetzt ist.
Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Hinweis
  • Dieses Feld wird angezeigt, wenn Folgendes gilt:
    • Das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist markiert.
    • Das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist auf Frei oder Geplant gesetzt.
Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Rabattsatzes und des Rabattbetrags abgezogen wird.

Rechnungsbetrag

Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis des Gesamtrabattbetrags und der Rabattstrategie.

Deckungsbeginn

Für Vertrags-, Angebots- oder Garantiedeckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.

Übergeordneter Artikel

Der Artikelcode des übergeordneten Service-Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des übergeordneten Artikels mit ID-Nummer.

Position

Die Position des untergeordneten Artikels im Service-Auftrag.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert/nicht markiert ist, sind folgende Szenarien möglich:

  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten einen Wert, wird ein gültiger Service-Vertrag verknüpft und der Verkaufspreis des Service-Vertrags wird überschrieben.
  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten keinen Wert, ist kein Service-Vertrag verknüpft.
  • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten einen Wert, ist ein gültiger Service-Vertrag vorhanden und die Daten der Preisfindungsbedingungen werden verwendet.
  • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten keinen Wert, ist kein gültiger Service-Vertrag vorhanden.
Transportgrund

Ein Code für den Grund des Transports, zum Beispiel Reparatur, Verkauf, Umlagerung usw.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen "Transportdokumente" im Programm "Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)" markiert ist.

Liefercode

Ein Code, der angibt, wer den Transport der Waren bezahlen muss.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen "Transportdokumente" im Programm "Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)" markiert ist.

Lieferbedingungen

Die Vereinbarungen mit dem Handelspartner bezüglich der Art und Weise, in der die Waren geliefert werden sollen. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Verwandte Themen

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ort der Eigentumsübergabe

Der Ort, an dem sich die Eigentumsverhältnisse ändern. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer an den Käufer über.

Verwandte Themen

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verbundene Fremdleistungsposition

Die Fremdleistungskostenposition, mit der die Materialkostenposition verbunden ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss markiert ist.
  • Dieses Feld ist aktiv, wenn für die verbundene Nummer der Service-Leistungsposition im Programm Service-Auftragsleistungen (tssoc2110m000):
    • das Kontrollkästchen Fremdvergeben markiert ist,
    • das Kontrollkästchen Material an Fremdleister liefern markiert ist.
  • Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn es mehr als eine Fremdleistungskostenposition für die verbundene Service-Auftragsleistung gibt.

 

Generieren

Klicken Sie auf diesen Befehl, um eine ID-Nummer zu generieren.

Frachtbetrag

Über diesen Befehl berechnen Sie den Frachtbetrag für geplante Lieferungen.

Preis für Kostenposition neu berechnen

Ruft den für eine Kostenposition voreinzustellenden Verkaufspreis aus dem Service-Vertrag ab.

Diese Option ist deaktiviert, wenn der Verkaufspreis nicht manuell geändert werden kann.