Kundenforderungspositionen (tscmm1110m200)Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition und die Entschädigung für den Kunden. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie auch die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten. Dieses Programm wird als Teil des Programms Kundenforderung (tscmm1600m100) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
Forderung Der eindeutige Code für die Kundenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Position Die Nummer der Kundenforderungsposition. Positionsstatus Der aktuelle Status der Forderungsposition. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Positionsstatus der Forderung auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Nächster Schritt Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderungsposition. Kostenart Artikel Der Code des Artikels, der zur Reparatur des Artikels erforderlich ist, für den die Forderung erhoben wurde. Hinweis Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Die ID-Nummer muss im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) vorhanden sein. Aufgabe Der Code der Aufgabe. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Lohnkostenart Der Code der Art der Tätigkeit. Forderungspositionsbezeichnung Name oder Bezeichnung der Forderungsposition. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuercode Ein Code, über den der Steuersatz festgelegt wird, und der bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerland Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis
Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. USt basiert auf Die Berechnung der Umsatzsteuer basiert auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Hinweis
Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor. Eigene USt-ID-Nr. Die USt-Identifikationsnummer. Art der Anspruchserfüllung Die Methode, mit der festgelegt wird, wie die Entschädigung für eine Forderung geleistet wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden. Zulässige Werte Hinweis
Externer Text Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Interner Text Die internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Geforderte Menge Die vom Kunden geforderte Menge. Hinweis
Genehmigungstext Der Grund für die Genehmigung der Forderungsposition. Ablehnungstext Der Grund für die Ablehnung der Forderungsposition. Rechnungstext Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Einheit Die Einheit, in der die geforderte Menge angegeben wird. Hinweis Wenn das Artikelfeld einen Wert enthält, wird der Wert für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Geforderter Betrag Der vom Kunden geforderte Betrag. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten eingestellt ist. Währung Die Währung des geforderten Betrags. Lieferantenforderung Der Code der Lieferantenforderung, die aus der Kundenforderung generiert wurde. Lieferantenforderungsposition Die Nummer der Lieferantenforderungsposition. Status Der Status der Lieferantenforderung. Zulässige Werte Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Rückgabematerial erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde. Hinweis Dieser Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen, wenn als Kostenart Material eingestellt ist. Kalkulationen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann. Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) nicht markiert ist. Lieferantenforderung generieren Zeigt an, ob eine Lieferantenforderung generiert werden muss. Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird der Wert in diesem Feld auf Generiert gesetzt. Zulässige Werte Hinweis
Auf Lieferantenforderungsgenehmigung warten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Kundenforderungsposition erst zu, nachdem die verbundene Lieferantenforderung genehmigt wurde. Bestätigung drucken erforderlich Zeigt an, ob zum Abwicklungsverfahren das Drucken einer Bestätigung gehört. Standardmäßig setzt LN dieses Feld auf ---. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Zulässige Werte Hinweis
ID-Artikelstatus Der voreinzustellende Status des Artikels mit ID-Nummer, wenn der Artikel vom Kunden zurückgegeben wird. Zulässige Werte Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lohnkostensatz Der Code, der den Lohnkostensatz kennzeichnet. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. VK-Referenzsystem Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Per Voreinstellung wird dieses Feld auf --- gesetzt. Zulässige Werte VK-Dokumentart Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten VK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck der VK-Referenz ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in den Verkaufsauftrag zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde. Zulässige Werte Verkaufsdokument Die Dokumentnummer der VK-Referenz, bei der es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln kann. Dieses Feld ist nur relevant und dann auch obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. VK-Dokumentposition Die Nummer der Position des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht. Folgenummer VK-Dokument Die Folgenummer des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht. Genehmigungsaktion Die Aktion für die genehmigte Menge. Zulässige Werte Tatsächlicher Wareneingang für genehmigte Mengen Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das genehmigte Material eingegangen ist. Lagerauftragsposition für genehmigte Mengen Die mit der genehmigten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Ablehnungsaktion Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion. Zulässige Werte Tatsächlicher Wareneingang für abgelehnte Mengen Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das abgelehnte Material eingegangen ist. Lagerauftragsposition für abgelehnte Mengen Die mit der abgelehnten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Restwert Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist. Währung Die Währung, in der der Restwert angegeben wird. / Die Einheit, in der der Restwert angegeben wird. Tatsächliche Lieferzeit Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. Lagerauftragsposition Die mit der Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Prüfung für Kundenforderung erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die aktuelle Forderungsposition eine Service-Prüfung erforderlich. Hinweis
Messart Der Code der Messart, für die die Messung definiert wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Position Der Code der Position, an dem sich der Artikel befindet. Hinweis Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfstatus Der Status der Service-Prüfung. Zulässige Werte Gemessener Wert Der Mess wert für den Artikel. Einheit Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der der gemessene Wert angegeben wird. Gemessener Wert Genehmigte Menge Die für die Forderung genehmigte Menge. Hinweis
Einheit Die Einheit, in der die genehmigte Menge angegeben wird. Hinweis
Genehmigter Betrag Der insgesamt für die Forderung genehmigte Betrag. Genehmigungsprozentsatz Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt ist. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Abgelehnte Menge Die Menge in der abgelehnten Forderungsposition. Einheit Die Einheit, in der die abgelehnte Menge angegeben wird. Abgelehnter Betrag Der Betrag der abgelehnten Forderungsposition. Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. Der Code muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definiert sein. Hinweis Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Abgelehnt von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als " Abgelehnt von "-Code ein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die kalkulierte Forderung abgelehnt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Rückholauftrag Der Code des mit der Forderungsposition verbundenen Rückholauftrags (FCO). Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zugeordnet zu Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind. Zulässige Werte Hinweis
Garantie Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften Garantie. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Zugeordnet zu auf Generelle Garantie gesetzt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Garantie für Artikel mit ID-Nummer Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften ID-Artikel- Garantie. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gedeckt durch Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen in der Garantie gedeckt. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Service-Vertrag Der Code des mit der Kundenforderungsposition verknüpften Service-Vertrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gedeckt durch Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen im Service-Vertrag gedeckt. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Steuerbefreiungsgrund Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Steuerbefreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Hinweis
USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners. Steuerland des Handelspartners Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis
Nächsten Schritt ausführen Führt den im Feld Nächster Schritt angegebenen Vorgang aus. Kalkulierte Kosten genehmigen Genehmigt die für die Forderung kalkulierten Werte. Material zur Genehmigung freigeben Gibt das Material zur Genehmigung frei und bucht vom Lager in den Kundendienst um. Genehmigen Setzt den Status der Forderungsposition auf Genehmigt. Zur Rechnungsverknüpfung genehmigen Genehmigt die Verknüpfung der Rechnung mit der Forderungsposition. Verrechnen Setzt den Status der Forderungsposition auf Verrechnet. Ablehnen Lehnt die Forderungsposition ab.
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