Auswählen der Verkaufsart für Nachträge (Ablauf)

Im Folgenden wird der Ablauf für die Auswahl der Verkaufsart erläutert:

Schritt 1. 

Wählen Sie den Kunden im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) aus.

Schritt 2. 

Infor LN zeigt die voreingestellte Verkaufsart an, die für den Handelspartner des Projekts (mit dem der Nachtrag verbunden ist) definiert (oder vom Anwender geändert) wurde.

Schritt 3. 

Wenn für den Projektauftraggeber keine Verkaufsart definiert wurde, verwendet Infor LN den folgenden Suchpfad zur Auswahl der Verkaufsart:

  • LN wählt die Verkaufsart "Ausnahme" aus, die für den Rechnungsempfänger definiert wurde, sowie die Auftragsherkunft "Projekt". Die Ausnahmen werden auf Basis der von Ihnen definierten Prioritäten ausgewählt.
  • Wenn die Ausnahme für die Auftragsherkunft "Projekt" nicht definiert ist, nimmt LN die Ausnahme, die für die Auftragsherkunft "Alle Herkünfte" definiert wurde.
  • Wenn die Ausnahme für die Auftragsherkunft "Alle Herkünfte" nicht definiert ist, wählt LN die für die finanzielle Handelspartnergruppe voreingestellte Verkaufsart aus, die im Programm Rechnungsempfänger mit dem Handelspartner verknüpft ist.
Schritt 4. 

Sie können die voreingestellte Verkaufsart ändern oder leer lassen.

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