Einrichten der elektronischen Umsatzsteuererklärung

Zum Einrichten der Stammdaten für die USt-Erklärung führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) die Vorlage für die USt-Erklärung. Geben Sie den Dateinamen und den Pfad der XML-Datei ein.

2. Wählen Sie im Register USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage im Menü Zusatzoptionen die Option Initialisieren. LN erstellt das Layout der Erklärung. Für jedes einzugebende Feld erstellt LN eine separate Position. Für einige Positionen sind voreingestellte Werte verfügbar. In anderen Feldern müssen Sie einen Wert eingeben.

   Insbesondere müssen Sie USt-Positionen für die Betragsfelder der USt-Erklärung erstellen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Eine USt-Position fasst die USt-Codes zusammen, die zu einem bestimmten Erklärungsbetrag beitragen und verknüpft die USt-Codes mit der Kennziffer in der USt-Erklärung.

3. Erstellen Sie im Programm USt-Positionen (tfgld0120m000) die erforderlichen USt-Positionen und die Verknüpfungen zu den USt-Codes nach Land. Wählen Sie dann die USt-Positionen in den USt-Erklärungspositionen im Register USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) aus.

4. Geben Sie die erforderlichen Tag-Inhalte an, um die Erklärungsvorlage zu vervollständigen. Für jede Position in der USt-Erklärungsvorlage, für die das Kontrollkästchen Anwenderdefinierter Tag-Inhalt markiert wurde, müssen Sie im Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) manuell einen festen Tag-Inhalt eingeben.

   Neben anderen Tags gehören dazu die folgenden obligatorischen Tags:

   • Landesnummer
   • Steuernummer
   • Finanzamt
   • Der Name und die Adressdaten des Absenders und des Datenlieferanten (Erklärender).

   Achtung! Wenn das Feld "Steuernummer" keinen Wert enthält, verwendet LN die Steuerkennung aus dem Programm Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000).

   Lassen Sie alle anderen Felder im Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) unverändert, es sei denn, Änderungen sind aufgrund von geänderten Formaten o. ä. erforderlich.