Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000)Mit diesem Programm führen Sie die Ausgangsrechnungen für einen Rechnungsempfänger auf.
Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Der Name des Handelspartners. Ausgangsrechnungssaldo gesamt Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger. Hierbei handelt es sich um die Hauswährung, in der der Rechnungssaldo angegeben wird. Saldo unbezahlte Bestellungen Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger. Rechnungssteller Dieses Feld gibt an, ob der Rechnungsempfänger gleichzeitig ein Rechnungssteller ist. Rechnungssaldo Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger. Saldo unbezahlte Bestellungen Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger. Betrag - Ref. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Belegnummer Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert. Belegart Die Beleg art zur Identifizierung der Rechnungsart. Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus. Rechnung Fakt. im Gutschriftverf. Kunde Bei der Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungsnummer des Kunden. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Betrag in Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Saldo in Der Saldobetrag in der Hauswährung. Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Verkaufsart Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Währung/Kurs Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Schemata Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Saldo unterwegs RW Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs. Saldo in Rechnungswährung Der Rechnungssaldo zeigt den unbezahlten Betrag für diese Rechnung an. Er wird in einer der Hauswährungen angegeben. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. USt-Betrag in RW Der USt-Betrag in der Zahlungswährung. USt-Betrag in Der USt-Betrag in der Hauswährung. Referenz Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:
Wareneingangsdaten Betrag In diesem Feld wird der gesamte Rechnungsbetrag angegeben. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge auf der Rechnung angegeben sind. Beleg Der Buchungsschlüssel, Teil der Rechnungskennung. Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet. Die Positionsnummer, die eine Buchung in einem Beleg identifiziert. Schema-Nr. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Betrag in Rechnungswährung Der Gesamtbetrag in der Rechnungswährung.
Untergeordneter Handelspartner Nur Rechnungen f. Anzahlungsanforderungen anzeigen Zeigt nur Rechnungen an, die mit Anzahlungsrechnungen verbunden sind.
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