Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000)

Mit diesem Programm können Sie die einzelnen Verbräuche für eine Kombination aus Artikel, Kunde, Warenempfänger und Lager anzeigen, erfassen und verwalten. Dies sind die Entnahmen eines bestimmten Artikels zum Verbrauch aus dem Lager des Kunden oder der Fremdbearbeiter.

Verbrauchspositionen können angelegt werden in Folge:

Hinweis
  • Verbrauchspositionen sind im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) mit dem Kopf eines Verbrauchsdatensatzes verknüpft. Wenn Sie eine Verbrauchsposition hinzufügen, für die noch kein Verbrauchskopf vorhanden ist, wird dieser Verbrauch automatisch im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) erstellt.
  • Sie können erfasste Verbrauchsköpfe löschen, wenn keine verknüpften Verbrauchspositionen vorhanden sind.

Verwandte Themen

 

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
  • Bei VMI ist dies der Kunde, durch oder für den der Verbrauch erfolgt.
  • Bei Fremdbearbeitung ist dies der Fremdbearbeiter, der die durch den Hersteller gelieferten Materialien verbraucht, um die Artikel für den Hersteller zu produzieren.
Lager

Das Lager des Warenempfängers.

Artikel

Der Artikel.

Verbraucht am

Datum und Uhrzeit des Verbrauchs im Lager des Kunden oder des Fremdleisters. Dieses Datum kann in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen.

Verbrauchte Menge

Die durch den Kunden tatsächlich verbrauchte Menge, angegeben in der Verbrauchseinheit.

Verbrauchte Menge

Die Einheit, in der die verbrauchte Menge ausgedrückt wird.

Preis

Der Preis, den der Kunde zu zahlen erwartet. Dieses rein informative Feld kann bei Fakturierung im Gutschriftverfahren besonders hilfreich sein, um abweichende Meinungen in Bezug auf den Preis schon zu einem frühen Zeitraum zu ermitteln.

Preis
Preis

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Kundenauftrag

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Bestell-ID des Kunden für die Suche nach dem VK-Auftrag/Abruf des Lieferanten verwendet, anhand dessen das VMI-Lager aufgefüllt wurde. Die Zahlungsart im Feld Zahlung des VK-Auftrags/Abrufs wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Dieses Feld ist leer, wenn der Lieferant eine Lieferplanung durchführt und VK-Aufträge/Abrufe erstellt, um den Warenbestand beim Kunden aufzufüllen, bevor der Kunde eine Bestellung sendet. Dies tritt beispielsweise im Szenario "Lieferplanung durch Lieferanten" auf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Überblick über Szenarien mit VMI.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Bestellpositions-ID des Kunden für die Suche nach der VK-Auftrags-/Abrufposition des Lieferanten verwendet, anhand derer das VMI-Lager aufgefüllt wird. Der VK-Auftrag/Abruf wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Folgenummer-ID der Bestellung des Kunden für die Suche nach der VK-Auftrags-/Abrufposition des Lieferanten verwendet, anhand derer das VMI-Lager aufgefüllt wird. Der VK-Auftrag/Abruf wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Kundenvertragsreferenz

Die Kundenvertragsreferenz.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist.

Referenz

Die Referenz, die Sie von Ihrem Handelspartner erhalten haben.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Sendungsreferenz

Eine durch den Kunden kommunizierte Referenz, die zum Identifizieren der Sendung verwendet wird, z. B. als Transport-ID oder als Sendungsnummer des Kunden. Wenn Sie Abholscheine verwenden, wird diese Nummer zum Identifizieren des Abholscheins verwendet, mit dem die VK-Lieferabrufposition verknüpft ist.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Fremdbearbeitung - Referenz

Die Referenz, die der Hersteller über die Bestellung für Fremdbearbeitung an den Fremdbearbeiter gesendet hat. Der Fremdbearbeiter verwendet diese Referenz bei der Meldung des Verbrauchs an den Hersteller.

Reserviert für Referenz

Die Referenz des verbrauchten Bestands, der vom Kunden stammt. Diese Referenz ist eines der Attribute, die Sie für eine Spezifikation definieren können. LN kann Auftrags-/Abrufpositionen und Bestand diesen Spezifikationen zuordnen, wenn die jeweiligen Bedingungen vorgeben, dass die Reservierung und die auftragsbezogene Festreservierung verwendet werden.

Wenn Bestand im Lager des Kunden auf der Basis eines Auftrags/Abrufs mit Referenz eingeht, wird die Referenz an den Bestand weitergeleitet. Der Bestand ist dann für Verbrauchsentnahmen verfügbar, die für Bedarfsaufträge/-abrufe mit der passenden Referenz durchgeführt werden.

Verbrauchsreferenz

Informative Referenz zur Verbrauchs-ID des Kunden.

Rückgabe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die verbrauchte Menge auf der Verbrauchsposition zurückgegeben und daher nicht fakturiert.

Hinweis

Falls möglich, werden Gutschriften auf Basis von manuell erstellten Reklamationsaufträgen abgewickelt.

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Fakturierung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die verbrauchte Menge fakturiert werden. Daher wird der Bestand im Firmeneigentum reduziert, und es erfolgt eine Fakturierung.

LN hebt die Markierung für dieses Kontrollkästchen auf, wenn eine Fremdbearbeitungsreferenz im Feld Fremdbearbeitung - Referenz für die aktuelle Verbrauchsposition vorhanden ist, da der Fremdbearbeiter in der Regel für Materialien, die durch den Hersteller geliefert wurden und die der Fremdbearbeiter für die Herstellung von Artikeln für den Hersteller verwendet, nicht fakturiert wird.

Wenn keine Fremdbearbeitungsreferenz in der Verbrauchsposition und kein VK-Auftrag im Feld Kundenauftrag vorhanden sind, prüft LN das Feld Zahlung im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) auf relevante Bedingungen. Wenn die Zahlungsart Zahlung bei Verbrauch lautet oder keine Zahlung definiert wurde, ist eine Fakturierung erforderlich.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist keine Fakturierung erforderlich. Daher wird nur der Bestand im Kundenbesitz reduziert, und es findet keine Fakturierung statt.

Hinweis

Die Verbrauchsposition wird nicht fakturiert, wenn:

  • das Kontrollkästchen Zurückgeben markiert ist
  • das Kontrollkästchen Verpackungsartikel im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) für den Artikel markiert ist
Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Verbrauchsposition verarbeitet. Dies bedeutet, dass die verknüpften VK-Aufträge/Abrufe, Lager- und Produktionsaufträge sowie Bestellungen aktualisiert werden, um den Bestand im virtuellen Lager zu reduzieren und bei Bedarf Rechnungspositionen zu erstellen.

Verwandte Themen

Lieferschein

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies der Lieferschein, der für die Sendung an das VMI-Lager verwendet wird.

Dieses Feld wird verwendet, um nach dem entsprechenden VK-Lieferabrufversand zu suchen und ihn in Fakturierung zu buchen.

Lieferschein (extern)

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies der Lieferschein, der für die Sendung vom VMI-Lager an den Hersteller verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld muss festgelegt werden, wenn das Kontrollkästchen Externer Lieferschein ist obligatorisch für die jeweiligen Bedingungen im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) markiert ist.

Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

  • Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies das Distributionszentrum oder das Lager des Kunden, durch oder für den der Verbrauch erfolgt.
  • Bei Fremdbearbeitung ist dies das Distributionszentrum oder das Lager des Fremdbearbeiters, der die durch den Hersteller gelieferten Materialien verbraucht, um die Artikel für den Hersteller zu produzieren.
Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Reserviert für Handelspartner

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Reserviert für Logistikobjektart

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Reserviert für Logistikobjekt

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Reserviert für Logistikobjektreferenz

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.

LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.

Hinweis

Die Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Reserviert für Referenz

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, ist für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

 

Verbrauchsposition verarbeiten

Verarbeitet die ausgewählte Verbrauchsposition.