Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200)

Mit diesem Programm können Sie die Verbrauchs daten für Konsignationsbestand für eine Lieferpositionen des VK-Auftrags anzeigen. Sie können auch den Konsignationsbestand und die verbrauchte Menge verfolgen.

 

Auftrag

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Auftragsposition

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Lieferposition

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Sendung

Die ID-Nummer der Sendung, die von Lagerwirtschaft der Lieferung zugewiesen wurde.

Sendungsposition

Eine einzelne Position in einer Sendung.

Warenempfänger
Rechnungsempfänger
Artikel

Der Artikel.

Tatsächlicher Liefertermin

Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponenten positionen verknüpft ist, werden das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.

Teilrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Verwandte Themen

Ausschussmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss".

Achtung!

Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können:

  • Lieferart
  • Auftragsart für Ausschuss
  • Ablehnungsgrund
Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Mengeneinheit Ausschuss

Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Ablehnungsgrund

Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Auftragsart für Ausschuss

Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Tage seit Versand

Die Anzahl der Tage nach dem Versand/der Lieferung des Konsignationsbestands.

Lieferart

Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann.

Zulässige Werte

  • Direktlieferung
    Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben.
  • Lager
    Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben.
  • ---
    Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich.
Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Lager für Rücklieferungen

Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Genehmigt am

Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde.

Status

Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Rechnungspositionsstatus

Zurückgegebene Verbrauchsmenge

Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Gelieferte Menge

Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Zu verbrauchende Menge

Die Menge, die noch durch den Kunden verbraucht werden muss.

Zu verbrauchende Mengeneinheit

Die Einheit, in der die zu verbrauchende Menge ausgedrückt wird.

Charge

Die für Lieferungen verwendete Charge.

Hinweis

Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem der Artikel verknüpft ist.

Voreinstellung

  • Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die Charge nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
  • Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die Charge aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.
ID-Nummer

Die ID-Nummer des verkauften Artikels.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge für den Artikel mit ID-Nummer größer ist als die Menge, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) erfasst wurde und der Artikel im Bestand vorhanden ist (definierbar über das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand des Programms Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000)), generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Erhalt eines Lieferavis, wenn es sich bei dem Auftrag um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung nur in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die ID-Nummern, die mit dem ID-Nummernsatz verknüpft sind, durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... anzeigen.

Voreinstellung

  • Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die ID-Nummer nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
  • Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die ID-Nummer aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.
Verbrauchsstatus

Der Verbrauchsstatus der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Der Verbrauchsstatus.

Verbrauchte Menge in Bestandseinheit

Die Menge, die für die Lieferposition des VK-Auftrags verbraucht wird.

Die Formel zur Berechnung der folgenden Mengen:

                  Gelieferte Menge - Zu verbrauchende Menge
               
Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Verwandte Themen

Fakturierte Gesamtmenge

Die fakturierte Gesamtmenge der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Prozentsatz Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Position bei der Berechnung von Auftragsbetragsrabatten berücksichtigt.

Verwandte Themen

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattsatz auf diese Position angewendet.

Verwandte Themen

Bruttobetrag

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Positionsrabatt

Die Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Auftragsrabatt

Der Rabattsatz, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Fakturierter Gesamtbetrag

Der fakturierte Gesamtbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Hinweis

In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt.

Währung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtrabattbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Hinweis

In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt.

Rechnungsmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit.

Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge
Hinweis

Sie können die voreingestellten Werte überschreiben.

Mengeneinheit Rechnung

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.

Rechnungsfirma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Buchungsschlüssel Rechnung

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnungs-Nr.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsdatum

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind.

Aktuelle Folgenummer Lieferposition

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Reklamationsauftrag

Die Nummer des Reklamationsauftrags, der für die abgelehnten Waren generiert wird.

Reklamationsauftragsposition

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Reklamationsauftragsfolgenummer

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Gelieferter Betrag

Der gesamte gelieferte Betrag nach Abzug von Rabatten.

Der gelieferte Betrag wird wie folgt berechnet:

 
Gelieferte Menge * (Preis - Rabattbetrag für die Auftragsposition)
Ursprüngliche Folgenummer

Die Folgenummer der ursprünglichen VK-Auftrags(liefer)position, wenn die Position von Lagerwirtschaft aufgeteilt wird.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Protokolldatum Lieferung

Das Datum, an dem die Lieferung in LN erfasst wurde. Dieses Datum kann vom Liefertermin abweichen, da das Liefertermin die physische Lieferung der Waren darstellt.

Hinweis
  • Dieses Datum wird durch das Paket Fertigung zum Berechnen der Herstellkosten in der Vergangenheit verwendet und bezieht sich auf das Bewertungsverfahren Bewertung nach Niederstwertprinzip.
  • Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponenten positionen verknüpft ist, zeigt dieses Feld das Tagesdatum und die Uhrzeit an, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.
Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Verwandte Themen

Bruttogewicht

Das Gesamtgewicht der Sendungen, auf die sich das Transportdokument bezieht.

Verwandte Themen

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird.

Verwandte Themen

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Lieferort

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Lieferbedingungen

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Tour

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Spediteur/LDL
Spediteur verbindlich
K-Artikelversion

Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.

Hinweis

Wenn ein Artikel mit ID-Nummer versendet wird und die Auswahl von Chargen und/oder ID-Nummern im Paket Lagerwirtschaft geändert wird, wird der Versionscode aktualisiert.

ID Wareneingang

Die ID-Nummer des Wareneingangs, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Wareneingangsposition

Die ID-Nummer der Wareneingangsposition, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Mit Vertrag verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der mit der VK-Auftragsposition verknüpfte VK-Vertrag auch für die aktuelle Lieferposition.

Vertrag

Die Nummer des VK-Vertrags.

Vertragsposition

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

VK-Abteilung für Vertrag

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Die Markierung dieses Kontrollkästchens ist entfernt, wenn die Verknüpfung eines Vertrags auf Basis von Aktualisierungen der Felder automatisch aufgehoben wird.

Preisänderungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Preis- und Rabattdaten nicht mehr ändern. Die Fakturierung der aktuellen Lieferposition ist schon zu weit fortgeschritten.

Preis

Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Materialpreis

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Hinweis

Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest.

Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.

Preis ohne Materialteuerungszuschläge

Artikelpreis + Materialbasispreise.

In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten.

Materialteuerungszuschläge

Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern.

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Matrixdefinition
Preismatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Rabattsatz

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabatt
Rabattmatrix
Rabattmatrixfolge

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Gesamtrabattbetrag
Auftragsrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Wechselkursbestimmung

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Kursfaktor

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Wechselkursdatum

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Hinweis

Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:

  • Das Auftragsdatum des VK-Auftrags liegt nach dem Systemdatum. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Auftragsdatum.
  • Die Waren sind geliefert und die Wechselkursbestimmung erfolgt über den Liefertermin. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Lieferdatum.
  • Der VK-Auftrag wurde an Fakturierung freigegeben und die Wechselkursbestimmung erfolgt auf Basis des Belegdatums oder des erwarteten Zahlungstermins. In diesem Fall werden die Werte für das Wechselkursdatum und für alle weiteren wechselkursrelevanten Felder dem Paket Fakturierung entnommen.
Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Position angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.