Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200)Mit diesem Programm können Sie die Verbrauchs daten für Konsignationsbestand für eine Lieferpositionen des VK-Auftrags anzeigen. Sie können auch den Konsignationsbestand und die verbrauchte Menge verfolgen.
Auftrag Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet. Auftragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Lieferposition Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Sendung Die ID-Nummer der Sendung, die von Lagerwirtschaft der Lieferung zugewiesen wurde. Sendungsposition Eine einzelne Position in einer Sendung. Warenempfänger Der Warenempfänger. Rechnungsempfänger Der Rechnungsempfänger. Artikel Der Artikel. Tatsächlicher Liefertermin Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponenten positionen verknüpft ist, werden das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen. Teilrechnungen Ausschussmenge Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss". Achtung! Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können:
Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Mengeneinheit Ausschuss Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist. Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Ablehnungsgrund Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein. Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Auftragsart für Ausschuss Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein. Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Tage seit Versand Die Anzahl der Tage nach dem Versand/der Lieferung des Konsignationsbestands. Lieferart Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann. Zulässige Werte
Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Lager für Rücklieferungen Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden. Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist. Genehmigt am Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde. Status Zurückgegebene Verbrauchsmenge Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert. Gelieferte Menge Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Zu verbrauchende Menge Die Menge, die noch durch den Kunden verbraucht werden muss. Zu verbrauchende Mengeneinheit Die Einheit, in der die zu verbrauchende Menge ausgedrückt wird. Charge Die für Lieferungen verwendete Charge. Hinweis Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem der Artikel verknüpft ist. Voreinstellung
ID-Nummer Die ID-Nummer des verkauften Artikels. Hinweis Wenn die Auftrags-/Bestellmenge für den Artikel mit ID-Nummer größer ist als die Menge, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) erfasst wurde und der Artikel im Bestand vorhanden ist (definierbar über das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand des Programms Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000)), generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Erhalt eines Lieferavis, wenn es sich bei dem Auftrag um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist. Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung nur in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die ID-Nummern, die mit dem ID-Nummernsatz verknüpft sind, durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... anzeigen. Voreinstellung
Verbrauchsstatus Der Verbrauchsstatus der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags. Zulässige Werte Der Verbrauchsstatus. Verbrauchte Menge in Bestandseinheit Die Menge, die für die Lieferposition des VK-Auftrags verbraucht wird. Die Formel zur Berechnung der folgenden Mengen:
Gelieferte Menge - Zu verbrauchende Menge
Mehrebenenrabatt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt. Fakturierte Gesamtmenge Die fakturierte Gesamtmenge der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag. Prozentsatz Strukturrabatt Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Position bei der Berechnung von Auftragsbetragsrabatten berücksichtigt. Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattsatz auf diese Position angewendet. Bruttobetrag Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird. Positionsrabatt Die Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird. Auftragsrabatt Der Rabattsatz, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird. Fakturierter Gesamtbetrag Der fakturierte Gesamtbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag. Hinweis In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt. Währung Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden. Gesamtrabattbetrag Der Gesamtrabattbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag. Hinweis In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt. Rechnungsmenge Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit. Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet: Rechnungsmenge = Gelieferte Menge Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet: Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge Hinweis Sie können die voreingestellten Werte überschreiben. Mengeneinheit Rechnung Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird. Rechnungsfirma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Buchungsschlüssel Rechnung Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungs-Nr. Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Hinweis Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird. Rechnungsdatum Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Hinweis Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird. Rechnungsbetrag Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind. Aktuelle Folgenummer Lieferposition Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags. Rechnungsposition Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags. Reklamationsauftrag Die Nummer des Reklamationsauftrags, der für die abgelehnten Waren generiert wird. Reklamationsauftragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Reklamationsauftragsfolgenummer Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Gelieferter Betrag Der gesamte gelieferte Betrag nach Abzug von Rabatten. Der gelieferte Betrag wird wie folgt berechnet: Gelieferte Menge * (Preis - Rabattbetrag für die Auftragsposition) Ursprüngliche Folgenummer Die Folgenummer der ursprünglichen VK-Auftrags(liefer)position, wenn die Position von Lagerwirtschaft aufgeteilt wird. Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
Protokolldatum Lieferung Das Datum, an dem die Lieferung in LN erfasst wurde. Dieses Datum kann vom Liefertermin abweichen, da das Liefertermin die physische Lieferung der Waren darstellt. Hinweis
Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Bruttogewicht Das Gesamtgewicht der Sendungen, auf die sich das Transportdokument bezieht. Gewichtseinheit Die Gewichtseinheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird. Adresse Warenempfänger Die Adresse des Warenempfängers. Lieferort Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Lieferbedingungen Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Spediteur/LDL Der Spediteur. Spediteur verbindlich K-Artikelversion Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels. Hinweis Wenn ein Artikel mit ID-Nummer versendet wird und die Auswahl von Chargen und/oder ID-Nummern im Paket Lagerwirtschaft geändert wird, wird der Versionscode aktualisiert. ID Wareneingang Die ID-Nummer des Wareneingangs, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird. Wareneingangsposition Die ID-Nummer der Wareneingangsposition, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird. Mit Vertrag verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der mit der VK-Auftragsposition verknüpfte VK-Vertrag auch für die aktuelle Lieferposition. Vertrag Die Nummer des VK-Vertrags. Vertragsposition Die Nummer der VK-Vertragsposition. VK-Abteilung für Vertrag Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
Hinweis Die Markierung dieses Kontrollkästchens ist entfernt, wenn die Verknüpfung eines Vertrags auf Basis von Aktualisierungen der Felder automatisch aufgehoben wird. Preisänderungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Preis- und Rabattdaten nicht mehr ändern. Die Fakturierung der aktuellen Lieferposition ist schon zu weit fortgeschritten. Preis Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt. Preisfindungsstadium Materialpreis Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:
VK-Preiseinheit Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Hinweis Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest. Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen. Preis ohne Materialteuerungszuschläge Materialteuerungszuschläge Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern. Alle Materialien haben aktuelle Preise Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden. Preisursprung Matrixdefinition Die Preismatrix. Preismatrixpriorität Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Rabattsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit. Rabattursprung Rabatt Der Rabatt-Code. Rabattmatrix Die Matrixdefinition. Rabattmatrixfolge Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Gesamtrabattbetrag Auftragsrabattbetrag Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird. Gesamtrabatt bei Absatzförderung Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Kurs/Kursfaktor Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird. Kursfaktor Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Wechselkursdatum Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird. Hinweis Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:
Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Position angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.
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