Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100)

	Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) Mit diesem Programm können Sie Rechnungspositionen für VK-Aufträge anzeigen, eingeben, verwalten und freigeben. Rechnungspositionen, die für normale oder Zusammenstellungs-VK-Auftragspositionen erstellt werden, werden umgehend genehmigt. Daher können Sie die Rechnungsmenge nicht aktualisieren. Rechnungspositionen, die für Verbräuche oder für VK-Auftragspositionen erstellt wurden, für die die Genehmigung des Kunden erforderlich ist, weisen den Status Frei auf. Wenn Sie einen Verbrauch verarbeiten oder die VK-Auftragsposition genehmigen, ändert sich der Status in Genehmigt. Im nächsten Schritt können die Positionen fakturiert werden. Hinweis Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge sind nur dann verfügbar, wenn Lieferungen für eine VK-Auftragsposition ausgeführt werden, die Sie in den Programmen Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) oder Komponente VK-Auftragsposition - Tatsächliche Lieferungen (tdsls4166m000) einsehen können. Rechnungspositionen, bei denen das Feld Zurückgegebene Verbrauchsmenge ausgefüllt ist, werden nicht fakturiert. Diese Positionen werden nur zum Speichern des nicht verwendeten Anteils der gelieferten Menge verwendet. Sie können diese Verbrauchsposition nicht für reklamierte Waren verwenden. Für die physische Rückgabe nicht verbrauchter Waren müssen Sie einen separaten Reklamationsauftrag verwenden. Verwandte Themen Genehmigung des Kunden Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen Lagerverbrauchsabwicklung Konsignation in Verkauf und Einkauf VK-Auftrag Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Lieferposition Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Verwandte Themen Folgenummern auf VK-Aufträgen Tatsächliche Lieferung - Folgenummer Die Nummer der aktuellen VK-Auftragslieferposition oder der tatsächlichen Lieferung der VK-Auftragspositions komponente. Verwandte Themen Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen Artikel Der Artikel. Gelieferte Menge Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird. Zurückgegebene Verbrauchsmenge Die Gesamtmenge des Auftrags, die nicht verbraucht, sondern reklamiert wurde. Diese Menge wird nicht fakturiert. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Rechnungsposition Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags. Satz Eine Nummer, mit der eine oder mehrere Auftragspositionen zusammengefasst werden. Auftragspositionen mit der gleichen Satznummer werden gleichzeitig freigegeben, z. B. an Lagerwirtschaft oder Fakturierung. Hinweis Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf die Option Verknüpfte Fakturierungsdaten öffnen, um eine Satznummer im Programm VK-Auftragsposition - Verbundene Fakturierungsdaten (tdsls4508m000) zu erstellen. Status Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags. Zulässige Werte Rechnungspositionsstatus Rechnungsmenge Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit. Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet: Rechnungsmenge = Gelieferte Menge Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet: Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge Hinweis Sie können die voreingestellten Werte überschreiben. Rechnungspositionen, die für Verbrauch erstellt wurden, wird automatisch der Status Genehmigt zugewiesen. Sie können die Rechnungsmenge daher nicht verändern. Mengeneinheit Rechnung Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird. Ausschussmenge Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss". Hinweis Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können: Lieferart Auftragsart für Ausschuss Ablehnungsgrund Mengeneinheit Ausschuss Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist. Ablehnungsgrund Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein. Lieferart Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann. Zulässige Werte Direktlieferung Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben. Lager Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben. Sie müssen im Feld Lager für Rücklieferungen ein Lager angeben. --- Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich. Auftragsart für Ausschuss Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein. Lager für Rücklieferungen Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden. Hinweis Wenn das Feld Lieferart der ursprünglichen VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) auf Direktbereitstellung oder Lager steht, wird das Lager als Voreinstellung aus der VK-Auftragsposition übernommen. Wenn das Feld Lieferart in der ursprünglichen VK-Auftragsposition auf Direktlieferung steht, wird die standardmäßige Voreinstellungslogik für das Lager angewendet. Zurückgegebene Verbrauchsmenge Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert. Preis Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt. VK-Preiseinheit Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Hinweis Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest. Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen. Materialpreis Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann: Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind. Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag+ Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind. Verwandte Themen Materialpreisdaten - VK-Aufträge Preis ohne Materialteuerungszuschläge Artikelpreis + Materialbasispreise. In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten. Verwandte Themen Materialpreisdaten - VK-Aufträge Materialteuerungszuschläge Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern. Verwandte Themen Materialpreisdaten - VK-Aufträge Alle Materialien haben aktuelle Preise Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden. Verwandte Themen Materialpreisdaten - VK-Aufträge Genehmigt am Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde. Rechnungsfirma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Buchungsschlüssel Rechnung Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsnummer Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Hinweis Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und sich der Status der Rechnungsposition daraus folgend in Fakturiert ändert. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Hinweis Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und sich der Status der Rechnungsposition daraus folgend in Fakturiert ändert. Auftragsrabattbetrag Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird. Rechnungsbetrag Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind. Währung Die Währung. Preisfindungsstadium Das Preisfindungsstadium. Voreinstellung Aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000). Verwandte Themen Preisfindungsstadien - Übersicht Preisfindungsstadien in Verkauf Teilrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft. Verwandte Themen Teilrechnungen Genehmigen Genehmigt die Rechnungsposition des VK-Auftrags. Rechnungspositionen mit dem Status Frei müssen vor der Freigabe an das Paket Fakturierung genehmigt werden. Ausgewählte VK-Auftragsposition(en) freigeben Gibt die Rechnungsposition des VK-Auftrags an das Paket Fakturierung frei. Es können nur Rechnungspositionen mit dem Status Genehmigt an das Paket Fakturierung freigegeben werden.