VK-Auftragserfüllung - Positionen (tdsls4101m500)Mit diesem Programm können Sie die VK-Auftragspositionen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench VK-Auftragserfüllung (tdsls4601m100) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) aufgerufen.
Tage bis zum geplanten Liefertermin Die Anzahl der Tage, nach denen der geplante Liefertermin der VK-Auftragsposition fällig ist. Hinweis
Änderungen des geplanten Liefertermins Gibt an, wie oft der geplante Liefertermin geändert wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
Auftrag Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Folgenummer Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
Kundenpriorität Die Priorität der Lieferungen an den Kunden. Eine niedrige Zahl zeigt eine hohe Priorität an. Eine hohe Zahl zeigt eine niedrige Priorität an. Voreinstellung Die Kundenpriorität im Programm Kunden (tccom4110s000). Auftragspriorität Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der VK-Auftragslieferposition an. Artikel Der Code des Artikels, der verkauft wird. Hinweis
Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird
Preis Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes. Hinweis Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten. Rabattmatrix Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Matrixpriorität Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Prozentsatz Strukturrabatt Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden. Gesamtrabattsatz Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
Gesamtrabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%Gesamtrabattbetrag Der Rabattbetrag der Auftragsposition. Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird. Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet. Gesamtrabatt bei Absatzförderung Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert. Währung Die Währung. Ursprungsposition Die Positionsnummer der ursprünglichen VK-Auftragsposition. Mehrere Absatzförderungsverfahren Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen. Zulässige Werte Siehe auch Mehrere Absatzförderungsverfahren. Wählbare Absatzförderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht für die VK-Auftragsposition eine wählbare Absatzförderung zur Verfügung. Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
Warenempfänger Der Warenempfänger. Lager Warenempfänger Das Lager, an das die Waren versendet werden. Hinweis
Adresse Der Code der Adresse des Warenempfängers. Hinweis Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss. Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist. VK-Preiseinheit Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert. Hinweis Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet. Lieferort Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Mindestbedarf - Eingang am Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Zollwert Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung. Hinweis Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt. Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet: Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern. Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:
Einheit ist verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden. Hinweis LN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt. Beispiel
Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):
Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen wird deaktiviert. Auftrags-/Bestellmenge Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit. Hinweis Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
Versandbeschränkung Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Konformitätsberichte Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Voreinstellung Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:
Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Hinweis Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen. Wenn diese Auftragsposition jedoch eine Eilauftragsposition ist, gilt Folgendes:
Sie können die Voreinstellung jederzeit ändern. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Sendung Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet. Sendungsposition Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist. Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Ursprünglich gewünschter Liefertermin Der ursprünglich gewünschte Liefertermin des Kunden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
Vom Kunden gewünschter Liefertermin Der aktuelle gewünschte Liefertermin des Kunden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
Ursprünglich zugesagter Liefertermin Das Datum, das nach der erstmaligen Ausführung der Bestandsprüfung ermittelt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
Lieferraster Das Raster, mit dem der Lieferzeitpunkt bestimmt wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden. VK-Einheit Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird. Fakturierung für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Frachtbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden. Hinweis Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden. Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Frachtbetrag Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Tour Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird. Hinweis Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Hinweis Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird. Spediteur verbindlich Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt. Bedarf - Eingang am Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt. Fracht-Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Abteilung Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird. Absatzweg Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel. Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
Lageraktivitäten In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen CTP-Prüfung für Verkauf (für CP und OPS) im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern. Voreinstellung
Hinweis Dieses Feld kann nicht auf Nach Einzelteil stehen, wenn:
Komponente - Abwicklung Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden. Hinweis
Voreinstellung Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:
Zulässige Werte Beendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet. Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden. Hinweis So lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden. Geplanter Liefertermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf. Der für die VK-Auftragsposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn:
Hinweis
Chargenauswahl Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen. Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen: Hinweis
Auswahl ID-Nummer Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt. Zulässige Werte ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird. Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl der ID-Nummern auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt. Hinweis Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist. Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen. Diese ID-Nummer bezieht sich auf eine vorhandene ID-Nummer, die bereits gefertigt wurde und in einer Auslagerung verwendet werden kann. Diese ID-Nummer wird nicht als Voreinstellung für einen Artikel mit ID-Nummer verwendet, der hergestellt oder gefertigt wird. Das Feld wird in den Paketen Fertigung (TI) und Unternehmensplanung (CP) nicht verwendet. Eilauftragsposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen. Lieferfirma Das Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist. Versandlager Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist. Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird. Status Auftragszusage Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Liefercode Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll. Hinweis
Bedarfsmenge Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Mindestbedarfsmenge Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Mindestbedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird. Nachliefermenge Die in der Verkaufseinheit oder einer anderen Einheit angegebene Nachlieferungsmenge. Die Nachlieferungsmenge wird wie folgt berechnet:
Auftragsmenge - Gelieferte Menge.Mengeneinheit Nachlieferung Die Einheit, in der die Nachlieferungsmenge angegeben wird. Zurückgehaltene Menge Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben. Durch dieses Feld ist es möglich:
Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein. Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:
Fest reservierte Menge Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit. Bedarfsmenge in Auftragseinheit Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde. Bestätigte Menge in Auftragseinheit Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Mindestbedarfsmenge in Auftragseinheit Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Status im Paket Lagerwirtschaft Fest reservierte Menge in Auftragseinheit Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit. Liefermenge in Auftragseinheit Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition. Nachlieferungsmenge in Auftragseinheit Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit. Hinweis Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der gelieferten Menge. Rechnung Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsnummer Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Betrag Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition). Teilrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft. Verkaufsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Hinweis Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss. Tatsächlicher Liefertermin Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats. Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Zulässige Werte Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Gelieferte Menge Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition. USt-Code Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin. Steuerklasse Grund der Steuerbefreiung Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis
Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis
Kundenauftrag Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat. Folgenummer des Kundenauftrags Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat. Verkaufsbestätigung Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf. Folgenummer Änderungsauftrag Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. USt-Betrag Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung. Hinweis Klicken Sie auf Berechnen, um den USt-Betrag für den VK-Auftrag zu berechnen. Dieser Betrag wird nicht gespeichert. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition). Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Auftragsreferenz Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung. Referenz für Auftragsposition Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung. Fremdbearbeitung - Referenz Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz". Hinweis Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt. Spezifikation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Auftragsposition verknüpft. Reserviert für Handelspartner Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein. LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Reserviert für Warenempfänger Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Warenempfänger entweder reserviert oder fest reserviert sein. LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Reserviert für Logistikobjekt Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein. LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Zulässige Werte Logistikobjekt Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein. LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Logistikobjektreferenz Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren. LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden. Hinweis Die Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren:
Reserviert für Referenz Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein. LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:
Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Nicht reservierten Bestand verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden. Produktvariante Die Lieferung, die diesen Bedarf deckt, muss für die in diesem Feld angezeigte Produktvariante entweder reserviert oder fest reserviert sein. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Folgendes zutrifft:
Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Produktvariante des aktuellen Programms entnommen. Optionsliste - ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Hinweis Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt. Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen. Auftragsbetrag Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts. Beispiel
Auftragssaldo Die Summe des Auftragssaldos, des Saldos des Rechnungserstellungsschemas und des Saldos der Forderungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger in der aktuellen kaufmännischen Firma. Währung Die Währung, in der der Auftragssaldo angegeben wird. Vertriebsbeauftragter Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Währung Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird. Positionsrabatt Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition. Mehrebenenrabatt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt. Betrag Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt: Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert. Die Auftragsposition kann storniert werden, wenn Folgendes zutrifft:
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) stornieren. Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert. Wenn Komponentenpositionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind und das Kontrollkästchen Geändert im Programm VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert. Änderungen an VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen können wie folgt verarbeitet werden:
Hinweis Nach der Verarbeitung der Änderungen wird der Überschuss für die VK-Auftragsposition aktualisiert. Lieferungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition in mehrere Lieferpositionen unterteilt. Wenn Sie auf Lieferungen klicken, können Sie die verschiedenen Lieferpositionen abfragen. Lieferpositionen dienen dazu, Großbestellungen in verschiedene kleine Lieferungen zu unterteilen, ohne separate Aufträge für jede Lieferung generieren zu müssen. Nachliefermenge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition. Zugabeartikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zugabeartikel mit der VK-Auftragsposition verknüpft. Absatzförderung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für die VK-Auftragsposition eine Absatzförderung. Verknüpfte Informationen öffnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mindestens ein Auftrag mit der VK-Auftragsposition verknüpft. Um die verknüpften Aufträge abzufragen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Verknüpfte Informationen öffnen. Dadurch wird das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) aufgerufen. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Projekt Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird. Hinweis Dieses Feld kann ein Projekt aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten. Fertigung
Element (Projekt) Das mit dem Projekt verknüpfte Element. Aktivität Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität. Lieferart Die Lieferart der VK-Auftragsposition. Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen. Artikelkodierung Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein. Kundenartikel Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird. Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen. Unterliegt Trade Compliance Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export Compliance im Programm Parameter Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist. Lager Das Lager, von dem die Waren versendet werden. Standardlagervoreinstellungslogik
Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis
Enthält vom Kunden gestelltes Material Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien. Hinweis
K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt. Produktvariante Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels. Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:
Hinweis
Kundenspezifisch anpassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile für alle Aufträge generieren und Projektteile für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen. Hinweis
MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunden (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunden (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen. Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt. Zusatzkostenposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition. Auftragsdatum Vertrag Der VK-Vertrag. Sie können auf Folgendes klicken:
Vertragsposition Die Nummer der VK-Vertragsposition. VK-Abteilung für Vertrag Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Basispreis Referenzwährung Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis
/ Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert. Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen. Preisfindungsstadium Das Preisfindungsstadium. Voreinstellung Um das Preisfindungsstadium als Voreinstellung zu verwenden, wird die folgende Suchlogik verwendet:
Materialpreis Der gesamte Materialpreis der VK-Auftragsposition. Preis ohne Materialteuerungszuschläge Der Anfangspreis der VK-Auftragsposition. Materialteuerungszuschläge Die Summe aller Materialteuerungszuschläge für die zahlbare VK-Auftragsposition. Alle Materialien haben aktuelle Preise Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden. Preisursprung Voreingestelltes Preisbuch Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert. Zulässige Werte Preismatrixdefinition Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Preismatrixpriorität Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Rabattursprung Rabatt-Code Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
Bestand prüfen Überprüft, ob ausreichend Bestand für die VK-Auftragsposition verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, wird das Menü für die Bestandsunterdeckung angezeigt, in dem Sie eine Option zum Lösen der Unterdeckung auswählen können. Export Compliance prüfen Führt die Export- Compliance-Prüfung aus. Auch Summenpositionen Zeigt auch VK-Auftragspositionen der Art Auftragsposition an. Diese Positionen werden auch als Summenpositionen bezeichnet, da sie die summierten und Mengen und Beträge der verknüpften Lieferpositionen enthalten. Auch bereits gelieferte Positionen Zeigt auch die VK-Auftragspositionen an, die bereits geliefert wurden.
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