Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100)

Mit diesem Programm können Sie geplante Lieferpositionen anzeigen, festlegen und verwalten.

Lieferpositionen resultieren aus einer aufgeteilten VK-Auftragsposition.

Eine Auftragsposition kann aufgeteilt werden, wenn Lieferungen für diese VK-Auftragsposition:

  • aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen,
  • an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen,
  • an unterschiedliche Adressen geliefert werden müssen.
Hinweis

 

VK-Auftrag

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Position

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Folgenummer

Die Nummer der Lieferposition.

Kundenauftrag

Die Nummer der Bestellung des Kunden.

Spezifikation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Lieferposition verknüpft.

Nachlieferung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition.

Auftrags-/Bestellmenge

Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Hinweis

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
Bedarfsmenge

Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bedarfsmenge

Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestätigte Menge

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.

Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Bestätigte Menge

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Mindestbedarfsmenge

Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Mindestbedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird.

Mindestbedarfsmenge

Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

VK-Einheit

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Allgemein
EK-Feinabruf
Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis
  • Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag mit einem Lagerverwaltungssystem handelt und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie in dieses Feld keinen Mehrkomponentenartikel eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
Menge

Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit.

Menge

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Zurückgehaltene Menge

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Durch dieses Feld ist es möglich:

  • nur einen Teil der Auftragsmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
  • den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein.

Geplanter Liefertermin

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Voreinstellung

Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf.

Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft:

  • Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
  • Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen
Änderungen des geplanten Liefertermins

Gibt an, wie oft der geplante Liefertermin geändert wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.
Bedarf - Eingang am

Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.

Mindestbedarf - Eingang am

Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Bestellung bestätigt am

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Bestätigter Liefertermin

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

  • als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
  • als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
  • als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Geplantes WE-Datum

Das geplante WE-Datum.

Hinweis
  • Voreingestellt ist das geplante WE-Datum des VK-Auftragskopfes.
  • Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.
Ursprünglich gewünschter Liefertermin

Der ursprünglich gewünschte Liefertermin des Kunden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.
Vom Kunden gewünschter Liefertermin

Der aktuelle gewünschte Liefertermin des Kunden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.
Ursprünglich zugesagter Liefertermin

Das Datum, das nach der erstmaligen Ausführung der Bestandsprüfung ermittelt wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.
Lieferraster

Das Raster, mit dem der Lieferzeitpunkt bestimmt wird.

Hinweis
  • Lieferraster können Sie im Programm Raster (tcccp0690m000) definieren.
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
    • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
    • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
    • Im Programm Verkaufseinstellungen nach Standort (tdsls0511m000) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
    • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist das Kontrollkästchen Lieferraster verwenden markiert.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse (Code) des Warenempfängers.

Hinweis

Sie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben.

Lieferart

Die Lieferart der Lieferposition.

Zulässige Werte

VK-Lieferart

Hinweis

Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.

Lager

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Mengen
Gelieferte Menge

Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der VK-Einheit.

Gelieferte Menge

Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragslieferposition, angegeben in der VK-Einheit.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der gelieferten Menge.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragslieferposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Fest reservierte Menge

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.

Fest reservierte Menge

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Sonstiges
Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt.

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert.

Eil-Lieferposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Lieferposition um eine Eilauftragsposition.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Lieferposition jedoch ändern. Sie können z. B. eine Lieferposition der Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.

Verwandte Themen

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der VK-Auftragslieferposition verknüpft.

Versand
Versand
Ansprechpartner
Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Versandbeschränkung

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

  1. der Summenposition des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)
  2. dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000)
  3. dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000)
  4. dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000)
Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Auftragspriorität

Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an.

Zusätzliche Intrastat-Info

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Verwandte Themen

Fracht
Frachtauftrag erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Tour

Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Lager
Termine
Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:

                        Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
                     
Liefertermin

Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.

Lager
Chargenauswahl

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Zulässige Werte

Siehe auch Chargenauswahl.

Verwandte Themen

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:

Hinweis
  • Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Chargenauswahl den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
  • Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.
Auswahl von ID-Nummern

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen.

Mehrfirmen-Beziehungen
Lieferfirma

Die Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Die Lieferfirma wird als Lieferant angesehen, wenn eine Bestellung generiert wird.

Versandlager

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.

Status Auftragszusage
Erneute Bestandsprüfung für zugesagte Positionen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die VK-Auftragsposition bei der erneuten Bestandsprüfung berücksichtigt werden.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Bestandsprüfung im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) auf Ja gesetzt ist.

Transportdokument
Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Verwandte Themen

Liefer-Code

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Verwandte Themen

Fakturierung
Fakturierung
Preis

Der Einheitenpreis der geplanten Lieferposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Hinweis

Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.

Rechnungsfirma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnung

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnung

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Betrag

Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).

Teilrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Verwandte Themen

Verkaufsart

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Hinweis

Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
  • Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
  • Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
    1. Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
    2. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
    3. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.
Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Verwandte Themen

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragslieferposition angewendet werden.

Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

  • Frachtkosten
  • Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
  • Frachttarife Kunde
Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

USt
Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

USt-Code

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID HP

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin.

Grund der Steuerbefreiung

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Fracht
Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Hinweis

Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Hinweis

Je nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.

Währung
Berechnungsprotokoll anzeigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.

Änderungen
Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Positionen Änderungsgrund

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Positionen Änderungsart

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Zusatzangaben
Zusatzangaben

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

 

Berechnen

Berechnet den geplanten Liefertermin neu.

LN bestimmt den geplanten Liefertermin folgendermaßen:

                  Geplantes WE-Datum - Transportdurchlaufzeit der Waren.

Wenn eine Tour eingegeben wird, gehört zur Berechnung auch die Tourenzeit.

Berechnen

Berechnet das geplante WE-Datum neu.

LN bestimmt das geplante WE-Datum folgendermaßen:

                  Geplanter Liefertermin + Transportdurchlaufzeit der Waren. 
Positionen erstellen

Erstellt die erste Lieferposition für die VK-Auftragsposition.

Klicken Sie zum Einfügen von fortlaufenden Lieferpositionen auf die Schaltfläche Neue Lieferposition.

Reservierungsbestände

Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf, in dem Sie nicht reservierten Bestand reservieren können.

An Lagerwirtschaft (WH) freigeben

Gibt die Lieferposition an Lagerwirtschaft frei.

An Fakturierung freigeben

Gibt die Lieferposition an Fakturierung frei.

Eil-Lieferposition

Wandelt die Lieferposition in eine Eilauftrag slieferposition um.

Export Compliance prüfen

Führt die Export- Compliance-Prüfung aus.

Frachtbetrag

Wenn im Programm Frachttarife und -kosten - Parameter (fmfrc0100m000) der Parameter Tarif- und Spediteur-/LDL-Auswahl in Auftragsposition auf Interaktiv gesetzt ist, wird durch diesen Befehl das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) gestartet. In diesem Programm müssen Sie eine Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen, auf deren Basis der Frachtbetrag berechnet werden kann.

Daraufhin füllt LN die folgenden Felder automatisch aus:

  • Spediteur/LDL
  • Fracht-Service-Grad
  • Frachtbetrag

In allen anderen Fällen berechnet dieser Befehl nur den Frachtbetrag, ohne ein Programm zu starten.