VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900)

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Die Adresse des Kunden.

Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine erweiterte Integration mit Service für After-Sales-Services für den VK-Auftrag oder kann dafür gelten.

Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt.

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

Die Preisliste für die Direktlieferung.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Zeigt an, wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf der Ebene des VK-Auftragskopfes mehrere Absatzförderungen auswählen.

Die Postleitzahl des Handelspartners.

Der Code des Ansprechpartners des Kunden.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Die Kunden-Auftragsnummer.

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Die Dokumentart, die mit dem Originaldokument verknüpft ist, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist.

Die kaufmännische Firma auf der Rechnung, in der die gelieferten Waren für den Reklamationsauftrag gespeichert sind.

Der Code des Buchungsschlüssels, der auf dem Dokument für den Reklamationsauftrag zu finden ist.

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist.

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Der Ursprung des VK-Auftrags.

Das Auftragsdatum.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den VK-Auftrag ein Kopf- oder Fußtext vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag.

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfänger daten.

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Die Sendung, mit der die versandbasierten Zusatzkosten verknüpft sind.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

Der Status des VK-Auftrags.

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Sie können angeben, ob und wie der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll.

Der Teilrechnungsplan.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Die Art des Handels des Akkreditivs.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Die Steuerklasse.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für den VK-Auftragskopf.

Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf.

Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf.

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Der Adress-Code des Warenempfängers.

Das Gesamtgewicht der Artikel, die über die VK-Auftragspositionen bestellt wurden. Das Gewicht wird auf Basis der Auftragsmenge berechnet und in der Basisgewichtseinheit des Unternehmens angegeben, die im Feld Gewicht des Programms Parameter MCS (tcmcs0100s000) definiert ist.

(Auftragsmenge * Umrechnungsfaktor Preis in Bestandseinheit) * (Artikelgewicht * Umrechnungsfaktor Preis in Bestandseinheit)

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Auftrags.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.

Das Ergebnis dieses Feldes ist die Summe der Felder Auftragssumme und USt-Betrag.

Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet:

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Die Währung, in der der vorhandene Kredit und das Kreditlimit angegeben werden.