| | VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3611m000) Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten VK-Lieferabruf und verknüpfte VK-Lieferabrufpositionen anzeigen, eingeben und verwalten. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für einen VK-Lieferabruf schnell abfragen, erfassen und verwalten und der Abruf kann bearbeitet werden. - Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder einen neuen VK-Lieferabruf eingeben. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen.
- Um sich die Daten des VK-Lieferabrufkopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten für VK-Lieferabruf. Daraufhin wird das Unterprogramm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) aufgerufen.
- Um sich die Daten einer VK-Lieferabrufposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine VK-Lieferabrufposition und klicken Sie doppelt darauf. Darauf hin wird das Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) aufgerufen.
Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten: - Standardpreis und Rabattvereinbarungen
- Voreinstellungen für VK-Aufträge
- Lieferbedingungen
- Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Kunden dem VK-Vertrag. In diesem Fall können Sie den Kunden nicht ändern. Adresse Der Adress-Code des Kunden. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Adresse des Kunden dem VK-Vertrag. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Kunden. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Kunden dem VK-Vertrag. Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Warenempfänger Der Warenempfänger, an den Sie die Waren senden werden. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Warenempfänger dem VK-Vertrag. In diesem Fall können Sie den Warenempfänger nicht ändern. Wenn mit dem VK-Lieferabruf kein VK-Vertrag verknüpft und das Feld Kunde ausgefüllt ist, wird der Warenempfänger voreingestellt, der mit dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) verknüpft ist. Adresse Die Adresse des Warenempfängers. Hinweis - Bei referenzierten Abrufen ist dies die Adresse des Warenempfängers aus dem Programm Abrufpläne Einkauf (tdpur3110m000).
- Bei nicht referenzierten Abrufen ist dies die Adresse des Warenempfängers aus dem Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000).
Zahlungsleistender Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Zahlungsleistender Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: - den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: - das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: - Höchstbetrag
- Das Fälligkeitsdatum
- Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Warenempfängers dem VK-Vertrag. Wenn mit dem VK-Lieferabruf kein VK-Vertrag verknüpft, aber der Warenempfänger angegeben ist, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Warenempfängers dem Programm Warenempfänger (tccom4111s000). Generiert am Das Datum, an dem der VK-Lieferabruf generiert oder angelegt wurde. Voreinstellung Die Voreinstellung für das Erstellungsdatum ist das Systemdatum. Fortschrittszahlen zurückgesetzt am Ab diesem Datum berechnet LN die Fortschrittszahlen und Freigaben des VK-Lieferabrufs. Vorherige Bedarfsfortschrittszahlen Die Bestell-Fortschrittszahl, die Sie in der zuletzt von Ihrem Handelspartner empfangenen EDI-Nachricht für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Wareneingangsfortschrittszahlen Die kumulierte Menge, die Ihr Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf erhalten hat, angegeben in der Bestandseinheit. Lieferfortschrittszahl Die kumulierte Menge, die Sie an Ihren Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf gesendet haben, angegeben in der Bestandseinheit. Verwendetes Modell für Fortschrittszahlen Das Fortschrittszahlenmodell, auf Basis dessen die übermittelten Fortschrittszahlen in einer logistischen Firma verwendet werden. Fortschrittszahl fakturierte Menge Die kumulierte Menge, die Sie für diesen VK-Lieferabruf insgesamt in Rechnung gestellt haben, angegeben in der Bestandseinheit. Letzte Sendung die Nummer der letzten Sendung, die Ihr Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten hat Letzte eingegangene Menge Die Menge, die Ihr Handelspartner mit der letzten Lieferung für den VK-Lieferabruf erhalten hat, angegeben in der Bestandseinheit. Letztes Wareneingangsdatum Das Datum, an dem Ihr Handelspartner das letzte Mal eine Lieferung für den VK-Lieferabruf erhalten hat. Letzte Lieferavisnummer Die Nummer des Lieferavis, das Sie der letzten Sendung für den VK-Lieferabruf vorausgesendet haben. Fertigungsfreigabe gültig bis Das Datum, bis zu dem die Fertigungsfreigabe gültig ist. Hinweis Dieses Datum kann nicht vor dem aktuellen Tagesdatum liegen. Materialfreigabe gültig bis Das Datum, bis zu dem die Materialfreigabe gültig ist. Hinweis Dieses Datum kann nicht vor dem Datum im Feld Fertigungsfreigabe gültig bis liegen. Fertigungsfreigabe Eine gültige Freigabe, mit der Fertigung der Menge von Artikeln zu beginnen, die für einen VK-Lieferabruf benötigt wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Abruf Die Nummer des VK-Lieferabrufs. Voreinstellung LN entnimmt die Voreinstellung der Nummerngruppe, die im Feld Nummerngruppe für VK-Aufträge/VK-Lieferabrufe im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert ist. Materialfreigabe Eine gültige Freigabe, Rohmaterial einzukaufen, das für die Fertigung der Menge von Artikeln erforderlich ist, die für einen VK-Lieferabruf benötigt wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Höchste Fertigungsfreigabe Die höchste Fertigungsfreigabe, die Sie von Ihrem Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Ihr Handelspartner muss für diese Menge an hergestellten, aber noch nicht gelieferten Artikeln bezahlen. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Höchste Materialfreigabe Die höchste Materialfreigabe, die Sie von Ihrem Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Ihr Handelspartner muss für das Rohmaterial bezahlen, das Sie für diese Menge an Artikeln gekauft haben. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Gebiet/Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Voreinstellung Die Voreinstellung für das dem Kunden zugewiesene Gebiet wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen. Abrufart Die VK-Lieferabrufart, die den Zweck des VK-Lieferabrufs angibt. Hinweis Wenn das Feld Auftragsart auf Lagerumbuchung gesetzt ist, muss dieses Feld auf VK-Feinabruf gesetzt sein. Disponent Der Disponent, der für den VK-Lieferabruf zuständig ist. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Disponenten dem VK-Vertrag. Verkäufer Der Verkäufer, der für den VK-Vertrag zuständig ist. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Verkäufer dem VK-Vertrag. Chargenauswahl Sie können die Versandbedingungen für Chargenartikel festlegen. Zulässige Werte Beliebige Charge Die zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Die Artikel können in einer beliebigen Charge gesendet werden. Gleiche Charge Sie können jede Charge für die Lieferung auswählen, aber die gesamte Lieferung muss aus ein und derselben Charge stammen. Spezifisch Sie können nur eine bestimmte Charge versenden.
Auftragsart Die Auftragsart, an die der VK-Lieferabruf freigegeben wird. Alter Abruf Die Nummer des ursprünglichen VK-Lieferabrufs, die als Referenz verwendet wird. Wenn für den VK-Lieferabruf die VK-Lieferabrufpositionsnummern verbraucht sind, legt LN einen neuen VK-Lieferabruf an, dessen folgende Merkmale denen des ursprünglichen VK-Lieferabrufs entsprechen: - Artikel
- Kunde
- Warenempfänger
- Versand-/eingangsbasiert
Grund für Beendigung Dieses Feld enthält den Grund, warum der VK-Lieferabruf beendet wurde oder beendet werden soll. Wenn Sie den VK-Lieferabruf beenden möchten, gehen Sie in das Menü Zusatzoptionen, und wählen Sie die Option Beenden aus. Sie können den VK-Lieferabruf so nur dann beenden, wenn Sie einen Grund für die Beendigung angegeben haben. Status Der Status des VK-Lieferabrufs zeigt an, in welchem Stadium der VK-Lieferabrufsabwicklung sich der VK-Lieferabruf befindet. Referenzierter Abruf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem VK-Lieferabruf um einen referenzierten Abruf. Ausnahmen vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Fehlermeldung mit dem VK-Lieferabruf verknüpft. Versionen in Verwendung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden für den VK-Lieferabruf VK-Abruf-Änderungsnummern verwendet. Voreinstellung - Bei nicht-referenzierten Abrufen ist dieses Kontrollkästchen markiert und nicht verfügbar, d. h. die Markierung kann nicht aufgehoben werden.
- Bei referenzierten Abrufen wird die Einstellung dieses Kontrollkästchens dem Kontrollkästchen Abrufversionen für referenzierte VK-Feinabrufe aus dem Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) entnommen.
Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nicht markiert werden, wenn Folgendes gilt: - Die Markierung des Kontrollkästchens Verträge für Abrufe verwenden wird im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) gelöscht.
- Die Auftragsart des referenzierten Abrufs ist auf Lagerumbuchung gesetzt und seine Herkunft lautet Planung oder Einkauf.
- Der VK-Lieferabruf ist mit einem Abholschein verknüpft.
- Der VK-Lieferabruf ist ein produktionssynchroner Abruf.
Verknüpft mit Abholscheinen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Positionen dieses VK-Lieferabrufs mit Abholscheinen verknüpft. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld stammt aus dem Feld Abholschein verwenden im Programm Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000). Artikelkodierung Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch das Artikelkodierungssystem angeben. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für das Artikelkodierungssystem dem VK-Vertrag. Kundenartikel Der Artikel-Code im Code-System. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird. Auf diese Weise können Sie z. B. während der Abruferfassung den Artikel-Code Ihres Kunden oder Lieferanten verwenden. Artikel Der über den VK-Lieferabruf angeforderte Artikel. LN entnimmt die Merkmale und Lieferbedingungen dieses Artikels dem verknüpften VK-Vertrag oder dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000). Artikel der folgenden Art dürfen nicht in einem VK-Lieferabruf enthalten sein: - Kundenspezifisch
- Fremdbearbeitung
- Kosten
- Mehrkomponentenartikel
- Service
- Generell
- Einsatzmittel
Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird - und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
- und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
- und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
- und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Artikel dem VK-Vertrag. Vertrag Der mit dem VK-Lieferabruf verknüpfte VK-Vertrag. Hinweis Dieses Feld ist nur ausgefüllt, wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Position Die VK-Vertragsposition, die mit dem VK-Lieferabruf verknüpft wird. Vertragsabteilung Die VK-Abteilung, die mit der VK-Vertragsposition verknüpft ist, von der der VK-Lieferabruf abgeleitet wurde. Hinweis Sie können pro VK-Lieferabruf lediglich eine Verkaufsabteilung angeben. Kundenvertragsreferenz Die Kundenvertragsreferenz. Hinweis - Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Ist das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden markiert, verfügt jeder VK-Lieferabruf über eine eindeutige Kundenvertragsreferenz. Daher werden VK-Lieferabrufversionen für die gleiche Kundenvertragsreferenz gesendet, und Fortschrittszahlen werden ebenfalls nach Kundenvertragsreferenz erfasst.
- Wenn dieses Feld geändert wird, muss der Wert der Vertragsfelder neu bestimmt werden, da die Kundenvertragsreferenz des Abrufs mit der Kundenvertragsreferenz der Vertragsposition übereinstimmen muss.
Herkunft Die Herkunft des VK-Lieferabrufs. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikelverkaufstext gedruckt, wie im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) angegeben. Abruftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den VK-Lieferabruf ein Text vorhanden. Sperren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden der VK-Lieferabruf und alle seine Positionen gesperrt. Sie können mit dem VK-Lieferabrufprozess für diesen VK-Lieferabruf nicht weiter fortfahren. Einen VK-Lieferabruf sperren Sie, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf den Befehl Sperren klicken. Sperren lassen sich nur VK-Lieferabrufe mit dem Status Erstellt oder Angepasst. Sie können die Sperre wieder aufheben, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf den Befehl Sperrung aufheben klicken. Versand-/eingangsbasiert In diesem Feld definieren Sie Datum und Uhrzeit, auf denen die VK-Lieferabrufsbedarfe basieren. Spediteur/LDL Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Hinweis Dieses Feld wird verwendet, um den Liefertermin im Programm Lieferfortschrittszahlen (tdsls3532m000) zu berechnen. Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Liefer-Code Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Rechnungsempfänger Auftragsrabatt Der Auftragsrabatt. Voreinstellung Die Voreinstellung für den Auftragsrabatt wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt. Voreinstellung | Der aktuelle VK-Lieferabruf: | Logik für die Voreinstellungen: |
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| stammt aus einer VK-Freigabe mit markiertem Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren | Dieses Kontrollkästchen ist markiert. | | stammt aus einer VK-Freigabe mit nicht markiertem Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren oder wurde manuell erfasst | Die Voreinstellungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren wird einem der folgenden Programme entnommen: - Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000)
- Kunden (tccom4510m000)
- Artikel - Kunde (tdisa0510m000)
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Währung Die Währung, in der die Beträge im VK-Lieferabruf angegeben werden. Voreinstellung Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für die Währung dem VK-Vertrag. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Kurs/Kursfaktor Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Kurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Kurs/Kursfaktor Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Lieferabruf verwendet wird. VK-Abteilung Die VK-Abteilung, in der der Abruf verwaltet wird. Alle Buchungen basieren auf der mit dieser Abteilung verbundenen Firma. Voreinstellung LN ermittelt die Voreinstellung für die Verkaufsabteilung folgendermaßen: - Aus dem VK-Vertrag, wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird.
- Wenn der VK-Lieferabruf nicht über einen VK-Vertrag erstellt wird, wird die VK-Abteilung voreingestellt, die im Programm Kunden (tccom4110s000) mit dem Kunden verknüpft ist.
- Wenn für den Kunden keine VK-Abteilung angegeben ist, wird die VK-Abteilung verwendet, die im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) festgelegt ist.
Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis - Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
- Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.
Voreinstellung - Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung der VK-Abteilung entnommen.
- Dieses Feld liest die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma der VK-Abteilung für den VK-Lieferabruf ein.
Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. | |